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请问老师,上月有一张专票没开数量和单价,这月申报前不小心认证了,现在想退回重开,会影响上月或这个月税款吗
文文老师
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提问时间:06/25 10:26
#税务#
不会影响上月或这个月税款
阅读 19
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你好,请问关于库存商品,开进来的商品总数和开出去的对不上怎么办
宋生老师
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提问时间:06/25 10:26
#税务#
你好这个要看是什么原因导致的。
阅读 47
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我们是一家小规模纳税人公司,现在要办理税务注销了,在填企业所得税年报的时候,我往来科目上挂着的收不回来的应收款项(不涉及个人),但是不符合税前扣除条件,是不是那么填
岁月静好老师
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提问时间:06/25 10:22
#税务#
您好,不符合税前扣除条件,意味着会计上确认了损失(比如你账上记了坏账损失),但税务不认,要做纳税调增 。第6列填0
阅读 15
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老师,想请教你一个问题,我们公司是今年4月份从高新区转到金牛区的,相当于是买的一个公司,然后进行了名称、地址、法人的变更,那24年的年报是应该按照去年的情况报,还是按照现在的
小菲老师
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提问时间:06/25 10:21
#税务#
同学,你好 按照去年的填
阅读 17
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你好,我们是生产设备,然后又提供安装,设备,和安装费需要分开开发票吗?
家权老师
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提问时间:06/25 10:20
#税务#
是的,那个需要分开开发票的
阅读 61
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您好老师,以前年度其他应收款收不回来了,清理时候挂到营业外支出了,并在清理年度企业所得税汇算时纳税调增了,现在收回来了,税务需要怎么处理呢?收回后可以直接冲减今年的营业外支出吗?
郭老师
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提问时间:06/25 10:19
#税务#
借银行存款贷其他应收款 借其他应收款贷利润分配,未分配利润 汇算清缴。在纳税调减
阅读 242
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销售费用-工资,我没有走应付工资,每个月结清的,负债表没有工资余额,没关系吧?
刘艳红老师
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提问时间:06/25 10:19
#税务#
您好,支付了,应付职工是没有余额的,但这个做账不行,要通过应付职工
阅读 35
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小规模企业注销公司在电子税务局怎么注销?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:17
#税务#
点击【我要办税】-【综合信息报告】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单。 你先嗯在电子税务局操作这个。
阅读 142
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老师 请问双软企业 两免三减半政策是从企业成立后第一个盈利年度开始算还是 企业成为双软企业后第一个盈利年度开始算呢?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:12
#税务#
双软企业的“两免三减半”政策是从企业获利年度开始计算的,而不是从企业成为双软企业的年度开始计算。
阅读 53
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现行小规模纳税人的月度起征点是10万还是15万
文文老师
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提问时间:06/25 10:10
#税务#
现行小规模纳税人的月度起征点是10万
阅读 48
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维修服务,税率多少?一般纳税人
家权老师
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提问时间:06/25 10:09
#税务#
维修服务,税率13%,一般纳税人
阅读 62
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变更了法人,已经变更完了,税务和银行都要去做变更吗,银行的多久变了就行,没有在当地?
文文老师
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提问时间:06/25 10:09
#税务#
是的,都要做变更的,若银行是网银操作的,不变也关系不大
阅读 74
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老板有三家公司,每家公司给他发一万,怎么发最节税
文文老师
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提问时间:06/25 10:08
#税务#
不管怎么发,次年都要自行汇算,多退少补
阅读 53
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老师,你好,由于我公司10年前的无票支出金额很大,现在确定收不回发票,要求处理该科目,还有应付账款确定不再支付,金额也超过200万,我该怎么做账务处理,还有做税务调整。
宋生老师
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提问时间:06/25 10:05
#税务#
你好t你之前支出的时候是怎么做的凭证
阅读 125
收藏 1
老师,我们小规模我6月开具一张发票2000,然后又红冲了2000这张发票,,这种情况,还需要做一正一反分录吗,还是无需做账,不用管就行
家权老师
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提问时间:06/25 10:05
#税务#
是无需做账,不用管就行了
阅读 15
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铁路电子发票,退票费16元,进项税额多少?怎么计算?
家权老师
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提问时间:06/25 10:01
#税务#
开的是客运服务才能抵扣,就是16/1.09*0.09.税金小不建议计算抵扣
阅读 25
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老师,您好,目前我负责的这家公司有往来款,A公司应收账款贷款是19万,但A公司已经注销2年了,这块要怎么平账呀,
家权老师
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提问时间:06/25 10:01
#税务#
借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款
阅读 39
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我们公司正常给员工申报了个税 也正常缴纳了个税(员工在其他公司也有收入)汇算的时候却产生了需要补缴的个税 如果员工不缴税这种情况务局会找那家公司?会找我们公司吗?我们公司都是每月正常申报预交了的
家权老师
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提问时间:06/25 09:39
#税务#
补交个税应该是本人补交,你们公司只是帮他做汇算
阅读 235
收藏 1
滞纳金由别人承担,计入其他应收,需要进行纳税调整吗
文文老师
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提问时间:06/25 09:39
#税务#
需要的,因为滞纳金上的抬头是本公司
阅读 55
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老师请问一下,个体户核定征收的,需要申报哪些税
文文老师
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提问时间:06/25 09:36
#税务#
个体户核定征收,通常会自动申报,不用自行申报
阅读 49
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2.以前年度研发费用调整 借:无形资产 -某 软件 100 贷:以前年度损益调整 100 借:以前年度损益调整 40 贷:累计摊销 40 借:以前年度损益调整 15 贷:应交税费 - 应交所得税 15 借:以前年度损益调整 45 贷:利润分配 - 未分配利润 40.5 贷:盈余公积 4.5 借:管理费用 - 无形资产摊销 1.67 贷:累计摊销 1.67 (这里的盈余公积 不明白)
郭老师
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提问时间:06/25 09:34
#税务#
因为你们单位有盈利,你少做了计提盈余公积的。
阅读 18
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经营范围能开这两个图片所有内容吗麻烦
钟存老师
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提问时间:06/25 09:34
#税务#
监控属于电子产品,给您核实一下
阅读 90
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老师,小规模纳税人,开专票和普票金额加一起不超30万,只缴纳专票的税对吗
文文老师
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提问时间:06/25 09:32
#税务#
是,只缴纳专票的税
阅读 63
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老师,在电子税务局系统上开发票还需要像金税盘那样交年费吗?
文文老师
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提问时间:06/25 09:27
#税务#
在电子税务局系统上开发票,不用交年费
阅读 29
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老师,员工体检发票,年度纳税调增吗?如果里面有外聘劳务员工也一起体检的,年度纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:06/25 09:26
#税务#
因为工作需要的体检可以税前扣除的
阅读 40
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老师,需要添加一个税率9%(之前没有),在电子税务局里怎么操作呀?
家权老师
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提问时间:06/25 09:23
#税务#
直接联系税局12366做税种认定开通
阅读 16
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请问农业飞防开发票应该是开几个点
家权老师
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提问时间:06/25 09:21
#税务#
你做了免税备案就可以开免税
阅读 39
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建筑工程行业。分包方的农民工工资是总包专户代发,总包要求分包方给农民工代扣代缴个税,但分包方没有报个税,因农民工人数超30人,要交残保金。税务风险?
家权老师
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提问时间:06/25 09:20
#税务#
直接按规定交残保金就行了哈,
阅读 81
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老师,自产的产品赠送给国外博主评测,需要交增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/25 09:20
#税务#
你好,需要视同销售,交增值税
阅读 38
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经营范围能开这两个图片所有内容吗
董孝彬老师
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提问时间:06/25 09:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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