关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我们是商业物业公司,从商户那里收取电费1元/度,按电业局公布价0.7缴纳13%增值税,剩余0.3按维护服务费6%缴纳增值税,在税法上有没有什么问题?
钟存老师
|
提问时间:08/12 17:19
#税务#
可以按照原价代收电费 多出来的按照服务费 税务没有风险
阅读 29
收藏 0
老师 麻烦问一下 残疾人就业保障金申报中 上年在职职工人数 是根据什么数据填写呢
家权老师
|
提问时间:08/12 17:18
#税务#
上年在职职工人数 是根据上年1-12月工资表人数合计/12
阅读 18
收藏 0
老师,7月份冲红一份2023年2月份开的发票13%专票,现在申报扣税的增值税税金没有减出冲红的发票税金,我手动把销售额更改减出来,但系统不给改,应该怎样处理?
郭老师
|
提问时间:08/12 17:14
#税务#
我要填表里面填表时申报附表1里面可以修改。
阅读 60
收藏 0
民非企业购买车辆,按照多少年计提折旧,需要计提残值吗?
家权老师
|
提问时间:08/12 17:13
#税务#
那个是按4年折旧的。可以不设残值
阅读 43
收藏 0
我们有一家小规模的公司,这家公司又是小微企业,那我们开材料发票给客户,是按什么税率开发票?
家权老师
|
提问时间:08/12 17:13
#税务#
可以开1%的普票,专票可以开3%
阅读 40
收藏 0
老师,A公司100%股权转让给B公司,转让价格0元,要不要申报企业所得税,在哪个入口申报
家权老师
|
提问时间:08/12 17:09
#税务#
那个不需要申报的,没有转股所得
阅读 17
收藏 0
老师 公司采购货物公转私 不能开票 到时汇算清缴纳税调增 转款备注往来款可以吗?
家权老师
|
提问时间:08/12 17:02
#税务#
直接备注支付货款就行
阅读 43
收藏 0
公司一般纳税人转让不动产给个人,预缴是差额征税还是全额啊
文文老师
|
提问时间:08/12 16:59
#税务#
不用预缴,按月申报增值税即可
阅读 149
收藏 0
机械安装费可以开9个点的发票吗?
文文老师
|
提问时间:08/12 16:57
#税务#
机械安装费可以开9个点的发票。
阅读 58
收藏 0
老师下午好,请问法人的车子签**协议,跟公司签的,车子修理费开了专票,如果不支付租金的情况,这个票可以用吗
家权老师
|
提问时间:08/12 16:56
#税务#
没有租车协议就不能使用的
阅读 65
收藏 0
老师,请教您,上月社保没有缴款的情况下,怎么单独申报本月社保?
家权老师
|
提问时间:08/12 16:51
#税务#
都是在那个申报界面,意思是上月没缴费现在没法申报?
阅读 57
收藏 0
单位收售房款后汇款人想把合同购房人换别人,像这种情况必须退回以新购房者名字汇入吗?还是说有一个新旧购房人内部转让协议佐证就可以了
郭老师
|
提问时间:08/12 16:50
#税务#
让对方出一个委托书,最好能退回的还是退回,不能退回的话就出委托书,A委托B付款
阅读 137
收藏 0
店铺的的技术服务费按笔收取的是销售费,还是主营业务成本
文文老师
|
提问时间:08/12 16:50
#税务#
店铺的的技术服务费按笔收取的是销售费用
阅读 17
收藏 0
请问7月份出口有2票,7月份第一次退税人工审核有疑点退回,可以用8月份出口当次退税吗?8月份通过后7月份出口的还可以申请吗?不会8月份开始,8月前的都退不了税吗?
暖暖老师
|
提问时间:08/12 16:43
#税务#
你好,还可以申请退税的只要有留抵税额
阅读 66
收藏 0
开票的时候,商品名称可以全部是字母吗?
邹老师
|
提问时间:08/12 16:42
#税务#
你好,是不可以是这样的。必须要有相应中文内容的
阅读 50
收藏 0
老师你好,临时工怎么报税?
家权老师
|
提问时间:08/12 16:42
#税务#
签订临时用工协议,按工资正常申报个税
阅读 26
收藏 0
请问我公司卖材料,对方给的房子抵货款,请问房子开的专票,可以抵扣进项吗?
邹老师
|
提问时间:08/12 16:37
#税务#
你好,如果你们是一般纳税人,取得了房产的增值税专用发票,进项税额是可以抵扣的
阅读 52
收藏 0
老师,我们7月份预测税收任务时企业所得税填写了150万,实际缴纳企业所得税15.75万,两者差异较大,刚税务局打来电话说是要过来坐下了解下情况,这个怎么处理?问题严重吗
家权老师
|
提问时间:08/12 16:34
#税务#
没事的,准备账本和凭证给他看就行
阅读 48
收藏 0
老师,股权转让申报企业所得税怎么申报
郭老师
|
提问时间:08/12 16:34
#税务#
转让一方是企业 溢价转让的吗?
阅读 44
收藏 0
老师你好,帮员工报个税,工资超过5000的个税填到哪个地方?
文文老师
|
提问时间:08/12 16:32
#税务#
个税不用填写到个税申报系统
阅读 45
收藏 0
老师,我们是小规模纳税人公司,7月9日采购货品,已入库已付款,但还没有入账,8月12日收到发票,发票金额与当时付款金额一致,这笔账想入到7月份,怎么做账呢
郭老师
|
提问时间:08/12 16:24
#税务#
借库存商品贷,银行存款,7月份做这个 8月份,借应付账款,贷库存商品, 借库存商品,贷应付账款。
阅读 50
收藏 0
小规模纳税人开3个点专票,跨地区项目,预缴是1个点嘛?开30万的票,需要交多少税
刘艳红老师
|
提问时间:08/12 16:23
#税务#
您好,是的, 小规模纳税人开3个点专票,跨地区项目,预缴是1个点。 根据《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局2023年第1号)第九条规定,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税
阅读 142
收藏 1
老师好,咨询一下,基本账户知道,开普通一般账户也要在电子税务局备案。前几个月公司领导自己去开了银行的普通账户,没告诉财务这边,如果税局查账的话,基本账户普通账户都能查的到吧?
家权老师
|
提问时间:08/12 16:21
#税务#
是的,基本账户普通账户都能查的到
阅读 22
收藏 0
老师 残保金是多久时间内申报啊
文文老师
|
提问时间:08/12 16:21
#税务#
通常可在年底申报上年的
阅读 39
收藏 0
你好,请问水利基金按什么基数交?是按月还是按季度?税率是多少?
文文老师
|
提问时间:08/12 16:18
#税务#
若是一般纳税人,通常是按月,按增值税申报收入填写
阅读 47
收藏 0
老师,请问下2023年12月有一笔采购进项,做账借库存商品72823.36,借应交税费进项362.64,贷应付账款73186,这笔362.64是不能抵扣进项,它是免税项目,同时我做了不勾选抵扣认证免税项目里,但我账上还挂在进项税里面,请问今年账上怎么处理这个进项362.64?最后结转销售类成本的时候只结转了72823.36
郭老师
|
提问时间:08/12 16:16
#税务#
借利润分配为,分配利润 贷应交税费应交增值税进项362.64 汇算清缴,纳税调减。
阅读 133
收藏 0
客户要求开具上一年的增值税发票,我方是否可以开?是否符合规定?应如何开?有什么注意事项?对我方有什么风险和影响?
文文老师
|
提问时间:08/12 16:16
#税务#
若去年没有开具发票,可以开的
阅读 27
收藏 0
老师你好,开具蓝字发票给对方开光缆维修费,请问下午名称选大类的时候怎么选不上?怎么搜寻他这个项目
文文老师
|
提问时间:08/12 16:15
#税务#
可选择大类 建筑服务
阅读 54
收藏 0
请问总分司与分公司的税务处理是怎么样的,有什么区别?
文文老师
|
提问时间:08/12 16:13
#税务#
总分公司,可以独立报税,各报各的
阅读 60
收藏 0
老师,我们公司为一般纳税人销售农产品水果的,对方开具佣金为普票是不可以低增值税税的对吧
文文老师
|
提问时间:08/12 16:12
#税务#
可通过营业外收支 来调整
阅读 98
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问