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生产经营所得税税率表及计算公式
东老师
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提问时间:04/01 15:04
#税务#
你好,这个是税率表,您可以看看
阅读 33
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老师,企业所得税申报表只在第一个季度做了分支机构所得税分配表,后面三个季度没做了,也在税局提交说分公司不就地分摊缴所得税,那做企业所得税年度纳税申报表还需要做汇总分支机构表吗?
宋生老师
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提问时间:04/01 15:02
#税务#
你好,是的,是需要做的。因为你一季度还是有的。
阅读 106
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暂估款发票来不了,我调增,暂估分录怎么处理
家权老师
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提问时间:04/01 15:02
#税务#
意思是那个暂估是不需要支付款项的虚假暂估?
阅读 56
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企业自己建设厂房,如何确认固定资产?
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:00
#税务#
您好,先计入在建工程,再转到固定资产
阅读 13
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请问老师,取得铁路电子客票已勾选抵扣时,需填第2栏。还要填《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的8b行和10行吗?
文文老师
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提问时间:04/01 14:57
#税务#
是的,需要填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的第2栏 8B可不填写了
阅读 29
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请问销售浴室柜,客户要求只开柜子可以吗
家权老师
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提问时间:04/01 14:55
#税务#
只是单一的柜子就可以的,没问题的哈。
阅读 14
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老师,我们2024年新增一个股东,税务备案2025年才做,请问2024年汇算清缴应该填写新增股东后的信息还是之前的
文文老师
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提问时间:04/01 14:52
#税务#
2024年汇算清缴应该填写新增股东后的信息
阅读 23
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老师既有银行回单,又有发票咋做分录
宋生老师
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提问时间:04/01 14:47
#税务#
你好,这个具体是发生了什么业务?
阅读 27
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税务稽查,简易计税收入对应的成本资料需要准备什么?
宋生老师
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提问时间:04/01 14:47
#税务#
你好,你结转的成本所对应的发票和出货单。
阅读 14
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跨年红冲了销售发票又重开了。申报税的时候需要做进项转出吗?然后重开的票添入销售收入?
文文老师
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提问时间:04/01 14:45
#税务#
你好,你是开具发票方还是?
阅读 16
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您好老师,我家上个月原材料有一笔退货,供应商开了一笔红冲发票,但是月末前款未到,那是不是应该库管入库后再做采购退货,这样我做凭证的时候才能平账,借应收账款 贷原材料 应交税费-进项税额转出,老师,您看这个流程对不?
家权老师
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提问时间:04/01 14:43
#税务#
那个不需要库房入库和出库,直接出具说明退回了
阅读 15
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假如我前三个月未发工资,4月份开始发放,专项扣除,名下有房贷,有个小学生,我四月发21000工资需要交个税吗?
文文老师
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提问时间:04/01 14:43
#税务#
你好,依描述,不用交个税
阅读 20
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小企业会计准则,一般纳税人,24年6张发票异常,不含税价606782.44,税36406.97,税务局让进项税额转出,成本转出,交企业所得税,请问怎么做账?需要改什么报表?增值税直接改当期的吗?企业所得税,财务报表需要改吗?
郭老师
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提问时间:04/01 14:42
#税务#
借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出 汇算清缴的时候,这个成本纳税调增就行。财务报表不用修改的,所得税预缴的也不需要修改。
阅读 18
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老师,保险服务*互联网履约险这个咋做分录
家权老师
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提问时间:04/01 14:40
#税务#
那个计入管理费用-保险费
阅读 13
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老师好,我老板开了一间酒吧。属于小微企业。假如这个月开票开了2万,未开票收入有4万。那这个未发票收入是按1还是3来算税额呢?还是就是,这4万的不含税收入填在季报的哪个地方?
家权老师
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提问时间:04/01 14:39
#税务#
你好,未发票收入是按1%计算未开票收入。不含税收入填在季报的第10栏
阅读 22
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小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
小菲老师
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提问时间:04/01 14:35
#税务#
同学,你好 是真实的情况吗?你的成本发票少的原因是什么?
阅读 31
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老师,前期开办费全额扣除吗?
文文老师
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提问时间:04/01 14:33
#税务#
不是哦,若有招待费等税前扣除限额的,仍按限额扣除
阅读 25
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公司个人所得税会影响企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:04/01 14:28
#税务#
公司承担的个人所得税会不能企业所得税前扣除
阅读 21
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老师,请问发票开具的企业管理服务和经纪代理服务要交印花税吗?(都是6税率)然后房租要交印花税,水电不用是吗?
家权老师
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提问时间:04/01 14:27
#税务#
是的,房租要交印花税,水电不用交印花税
阅读 217
收藏 1
开办期间,科目可以正常编辑(如办公费、招待费等)报所得税的时候计入开办费可以吗
文文老师
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提问时间:04/01 14:26
#税务#
正常计入费用明细,则汇算时,也按费用明细填写
阅读 27
收藏 0
老师,2024年发现多计提了一份附加税,现在应该怎么处理?
文文老师
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提问时间:04/01 14:25
#税务#
现在直接红冲多计提
阅读 44
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目前未分配利润500万,有没有什么办法可以先不分红,然后将股份转让
家权老师
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提问时间:04/01 14:25
#税务#
可以的,只是转股的金额要加上应分红的部分
阅读 23
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老师,我们有张电子银行承兑汇票,被背书人是我们,这种分录咋做啊
家权老师
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提问时间:04/01 14:19
#税务#
借:应收票据 贷:应收账款-客户
阅读 29
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公司运行两年,一直没有进行业务,但每个月有报3000元的工资了, 所以一直挂的其他应付款里有12万左右, 现在要把公司注销掉,税务局要下账凭证跟流水,应该怎么处理
家权老师
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提问时间:04/01 14:18
#税务#
那个不需要支付的工资转入营业外收入
阅读 22
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请问单位的车低价销售给个人,要交个人所得税税吗?
文文老师
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提问时间:04/01 14:16
#税务#
单位的车低价销售给个人,不要交个人所得税
阅读 18
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老师你好,钢结构制造企业,和对方谈合作,超出合同金额,对方给我们11%税率可以吗
文文老师
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提问时间:04/01 14:16
#税务#
你好 意思是私下返还11% ?
阅读 20
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老师,请问我去年12月份长期待摊费用摊销金额少摊了,改怎么调账呢?汇算清缴的时候少摊的这部分金额在汇算申报表上哪里体现出来呢?
宋生老师
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提问时间:04/01 14:09
#税务#
你好补充做摊销的凭证 然后去更正四季度的汇算。
阅读 20
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老师你好,签订三方协议可以网上签订吗,还是必须跑税务局和银行
宋生老师
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提问时间:04/01 14:09
#税务#
你好,这是可以在网上提交的。
阅读 36
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老师你好!我公司收到供应商2023年的一份专票,税务通知我公司作进项转出(已认定为异常凭证),请问,我公司是否可以要求对方将这份异常发票红冲,再开具正确的发票?因为我们的交易是真实的,款也已经支付了。谢谢!
朴老师
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提问时间:04/01 14:07
#税务#
贵公司可以要求供应商红冲并重新开具发票。首先,与供应商沟通,让其明确发票被认定为异常的原因。如果是操作失误等原因导致,在符合红冲条件下,供应商可按规定进行红冲并重新开具。 但贵公司需按税务机关要求处理异常凭证,先作进项税额转出。若供应商处理好相关问题,税务机关解除异常认定,贵公司取得重新开具的发票后,可按规定重新抵扣。在此过程中,要积极与税务机关沟通,确保税务处理合规。同时需注意,存在供应商不配合的风险,可能影响贵公司的税务处理和成本核算。
阅读 13
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19年的进项票25年可以抵扣吗?
东老师
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提问时间:04/01 14:06
#税务#
你好,这个是可以在2025年抵扣的
阅读 47
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