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老师好 请问一个公司(注册地址在涟水属于县城)承包另一个酒店(注册地址在淮安市)经营管理 现在需要开具发票 可以用承租的公司(注册地址在涟水)开具发票给客人吗 ?
家权老师
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提问时间:09/12 09:24
#税务#
那个是以酒店的名义开票
阅读 23
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小规模公司共享单车发票品名开信息技术服务费可以吗
文文老师
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提问时间:09/12 09:19
#税务#
开信息技术服务费 可以
阅读 3
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老师,合伙企业怎么报税?都需要报什么税?
宋生老师
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提问时间:09/12 09:18
#税务#
你好,跟一般的个体户一样。增值税及附加,印花税,个税。印花税等。
阅读 11
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请问养殖鹅合作社一般纳税人,年初自家鸭蛋去孵化厂孵化的小鹅有3万多只,入消耗性生物资产。平时的人工费,饲养的饲料,还有养殖房的折旧,入哪个会计科目?入生产成本吗?生产成本按每月销售直接结转到主营业务成本?还是把生产成本等着鹅长大腌制入库再结转到库存商品里?
朴老师
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提问时间:09/12 09:09
#税务#
人工、饲料、养殖房折旧的科目归属: 均计入 “生产成本 - 消耗性生物资产(小鹅)”。其中,人工费、饲料费是直接成本,养殖房折旧属于间接成本,可先归集到 “制造费用”,再分摊计入该生产成本科目,最终全部归集到 “消耗性生物资产” 的成本中。 成本结转方式: 需等鹅长大(达到可加工或销售状态)后处理: 若直接销售活鹅:将 “生产成本 - 消耗性生物资产” 直接结转至 “主营业务成本”; 若腌制后入库:先将生产成本结转至 “库存商品(腌鹅)”,后续销售时再从 “库存商品” 结转至 “主营业务成本”。
阅读 19
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我们研发了一个平台,客户公司在平台注册,付我们平台使用费,但是不从平台取得任何收入,劳务公司也在平台入驻,劳务公司派遣人员到客户公司工作,我们要报送劳务公司的收入信息,而不是报送客户公司以及我们平台的收入信息对不 劳务公司入驻平台没有支付我们平台任何费用,我们把劳务费和他派遣人员的工资社保付给劳务公司,这种情况10月我们也要报劳务公司的收入信息吗
暖暖老师
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提问时间:09/12 08:55
#税务#
你好,这个不属于收入,是扣除项目,不需要申报的
阅读 28
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老师,油站,有个疑点,说年申报开票占比年申报收入过大,占比超过百分之三十以上,这种写情况说明怎么写,其中有部分未开票收入,但开票是281万,申报是890万,这种情况怎么写说明
小菲老师
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提问时间:09/12 08:52
#税务#
同学,你好 就按实际写就行了。这个没什么问题的,是系统自动预警的
阅读 5
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因为有我们软件系统的问题,计算出来的税额和税务系统的不一样,有几分钱的差额,调到哪里去合适呢?
家权老师
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提问时间:09/12 08:49
#税务#
差额计入税金及附加
阅读 5
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没有金融服务的A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息怎么入账,能开票吗?怎么开
家权老师
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提问时间:09/12 08:45
#税务#
那个是计入其他业务收入,开其他贷款服务的税目
阅读 4
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老师:按这个项目名称发票怎么开?
家权老师
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提问时间:09/12 08:42
#税务#
都开建筑服务*某某工程服务
阅读 8
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社保断交是不是得去社保那和医保那同时断交
家权老师
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提问时间:09/12 08:39
#税务#
是的,都要同时减员就行
阅读 3
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请问我自己的商业用房出租给个人了,然后他还用这个房子注册企业了,现在要交房产税,租赁合同是写个人还是单位?
宋生老师
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提问时间:09/12 08:33
#税务#
你好,这个是你个人与对方单位签订合同。
阅读 7
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老师,公司买了房,买了地,房款已付,地款一直未付,是否可以暂估入无形资产呢?摊销年限怎么确定?谢谢老师
宋生老师
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提问时间:09/12 08:26
#税务#
你好,可以的。这个正常是按20年摊销。
阅读 11
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老师,我们公司有自采砂业务,我用的简易计税3%, 还有一个矿山修复工程,里面会涉及到石料销售,这个工程我们会收到9点的工程发票,就是想问下这个石料销售我是应该简易计税3%,还是一般计税13%,哪个会好一些,我们公司还有其他的工程项目目前走的是一般计税,我公司是8月才从小规模变成一般纳税人的,从8月开始收专票的
朴老师
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提问时间:09/12 08:23
#税务#
石料若为自产,可选简易计税 3%;若外购,需按一般计税 13%。 选哪种好:进项多(如 9% 工程票等能抵扣)则一般计税划算,进项少则简易计税 3% 更合适。
阅读 3
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老师,临时工的劳务费,9月发放的,需要在8月做计提么?
宋生老师
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提问时间:09/12 08:23
#税务#
你好,是的,按权责发生制计提。
阅读 9
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869元课程是刘宏伟讲财税
宋生老师
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提问时间:09/12 08:21
#税务#
您好,这个需要咨询下学堂主页的客服了。
阅读 3
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我们单位师傅,税务代开劳务费发票开错了金额,然后我们单位也对他进行了付款,个税系统提示交税费,那么现在这种情况怎么操作呀?
宋生老师
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提问时间:09/12 08:16
#税务#
你好,这个你要代扣代缴这个发票的个税税金
阅读 7
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公司买汽车是为了直接卖给电厂的,可以不算固定资产清理处理吧?
宋生老师
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提问时间:09/12 08:16
#税务#
你好,是的,这种可以入库存
阅读 6
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老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
朴老师
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提问时间:09/12 08:04
#税务#
职责核心:组长抓项目全局、关键环节,负主要责任;主审受组长委托做辅助审核,还承担文书起草、归档。 考试判断:涉项目整体组织、关键环节主导审核选组长;组长委托下的辅助性审核选主审。
阅读 5
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老师,去年发票红冲,重新开一张,发票金额是14万多,授权就10万,也得审请提额度是不是
郭老师
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提问时间:09/12 06:58
#税务#
红冲重新开的金额一样 不用 红冲发票之后增加授信额度
阅读 17
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我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
家权老师
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提问时间:09/11 23:14
#税务#
可以开的,那个金额也不是很多
阅读 16
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8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
家权老师
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提问时间:09/11 23:06
#税务#
申报个税从发工资的次月开始
阅读 13
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作为财务负责人,需要负什么责任?
郭老师
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提问时间:09/11 22:48
#税务#
财务负责人需承担的法律责任涵盖财务报告真实性、税务合规、资金管理、合规运营等方面,具体包括行政、民事、刑事三重责任,其履职行为需严格遵守《会计法》《公司法》等法律法规
阅读 16
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老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
小锁老师
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提问时间:09/11 22:26
#税务#
您好,可以是 借 其他流动资产 贷 应交税费 应交增值税
阅读 25
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请问应收账款的汇兑损益怎么算 答案是1450 如何计算
apple老师
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提问时间:09/11 22:25
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 652
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我们是乙方,乙方和甲方签订劳务分包3%简易计税建筑服务*劳务费.合同主要一部分委托甲方代发农名工工资按工资薪金申报个税;另外一部分承包给个体户可以吗,(可以将劳务分包承包给个体户的包工头吗?个体户给乙方开发票,建筑服务*劳务费
小锁老师
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提问时间:09/11 22:08
#税务#
您好,这个的话是可以一部分承包给个体户的,这个允许
阅读 667
收藏 3
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
刘艳红老师
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提问时间:09/11 22:07
#税务#
您好,SMD IC是指表面贴装器件集成电路,贴片IC是它的中文说法,因此在开发票时写成贴片IC是可以的。
阅读 15
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图中划线部分简易计税和免税除外具体指的是什么意思呢
小锁老师
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提问时间:09/11 22:06
#税务#
您好,就是进项税有一部分,用于免税项目了,还有不能扣除的那部分
阅读 73
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企业所得税预缴申报表更新了,我们是给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了,增值税进行免税收入申报了,那么,更新的所得税表单我们要额外填什么吗
董孝彬老师
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提问时间:09/11 21:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/11 21:38
#税务#
您好,如果我们只有这一个分录的话,34.51是列示 其他流动资产里,因为这就是留底税
阅读 21
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老师,请问一下:如果电子税务局银行存款帐户备案没有完成,会不会影响开增值税专用发票?
刘艳红老师
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提问时间:09/11 21:37
#税务#
您好,这个不影响开票的
阅读 9
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