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2024年a公司一笔贷款,符合统借统还条件,借给集团内b公司,2025年股权变更,a公司与b公司不在同一集团内部,不符合统借统还条件,那该笔贷款在25年的利息是不是要从统借统还里面调出来
家权老师
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提问时间:07/28 14:43
#税务#
是的,那个需要从统借统还里面调出来的
阅读 4
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有没有办法把账面上的进项税明细和电子税务局导出的未勾选明细进行匹配呢?
小菲老师
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提问时间:07/28 14:40
#税务#
同学,你好 账上的进项发票,你入账的时候,有标注过发票号吗?
阅读 11
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老师,你好,我公司是商贸企业,不是加工业,但是来了几张天然气的进项,可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 14:39
#税务#
您好,这个是做什么用的
阅读 6
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你好,老师想咨询一个问题,比如公司产生的税务是因为没有减去成本还有花销,长时间没有管他,现在想平了能从新走账不能啊?
文文老师
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提问时间:07/28 14:33
#税务#
现在想平了能从新走账
阅读 38
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老师好,给对方开增专票,公司是同一个市区的,项目地址是跨市的,垮地市标志是选是,还是否?
小菲老师
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提问时间:07/28 14:30
#税务#
同学,你好 项目跨市的,那就要是
阅读 9
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客户1和客户2分别为项目A做工程,1和2分别与我公司签合同购买材料,现客户2无工程许可做不了,项目方决定将2的工程转给1,我公司全部为1购买材料,但之前已经为2购买了50万材料,钱已付材料已买,未开票,我公司现在应该怎么做,才能将这50万材料转给1
朴老师
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提问时间:07/28 14:29
#税务#
签三方协议:明确客户 2 将 50 万材料的合同权利义务转移给客户 1,材料直接交付或由客户 2 转交给客户 1。 发票处理:让供应商直接给客户 1 开 50 万发票(未开票时);已开给你公司的,红冲后重开给客户 1。 款项按协议结清:客户 2 已付款的,转为客户 1 的款项;未付的,由客户 1 支付。
阅读 7
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请问老师 我去企业是生产企业 销售木制品 有内销和外销 但是有部分原材料 购进的原木是免税发票 计算抵扣进项税额并加计扣除1% 我想问下老师 计算免抵退税额时需要减去免税原木计算的进项税额么
宋生老师
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提问时间:07/28 14:26
#税务#
你好,是的。是要减去的。
阅读 4
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老师,我们是小规模,现在要转服,财报显示没有收入,税务那边让把收入补上,但是我们的项目结束之后才能开票确认收入,现在做无票收入的话到时候再开发票就重复缴税了,这个问题应该怎么处理?
朴老师
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提问时间:07/28 14:19
#税务#
先做无票收入:按税务要求申报,账务正常记收入和增值税,申报时填 “未开具发票” 栏。 后期开票时:红字冲销原无票收入分录,再按发票重做分录;申报时 “未开具发票” 栏填负数冲减,“开具发票” 栏填正数,避免重复缴税。 留存合同等资料备查即可。
阅读 15
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老师:我公司是生产型企业,现公司一款产品打算出口,但是查了这款产品的退税率为0%,是什么意思呢
宋生老师
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提问时间:07/28 14:09
#税务#
你好,这个就是不退税了。
阅读 3
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老师 算个税的时候需要把社保和公积金扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 14:06
#税务#
您好,要的,这个要扣除的
阅读 7
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租赁合同里开票方是a公司,房子所有权是a公司,但是租金收取方是个人,我们把租金转给个人,有这个人跟a公司直接委托收款协议,这会有问题吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 14:02
#税务#
您好,可以的,只要最后转回公司就可以
阅读 8
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租赁合同里开票方是 a公司,房子所有权是a公司,但是租金收取方是个人,我们把租金转给个人,这会有问题吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 14:00
#税务#
您好,为什么这个要转给个人了?
阅读 11
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一般纳税人的印花税税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:58
#税务#
您好,公司是主营什么的了?
阅读 2
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你好,私立幼儿园,之前是一套账,现在要求保育费和伙食费分开做账,之前的现金余额怎么分开?
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:57
#税务#
您好,自已算出来,看下这两个对应的是多少,然后再建期熑
阅读 7
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酒店行业,会员卡充值时比如充值2000,赠送400,赠送的400做的营业费用,那么企业所得税汇算清缴时需要调增嘛?
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:57
#税务#
...
阅读 8
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体育彩票发票的项目信息怎么开具?
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:51
#税务#
您好,这个开生活服务大类就可以
阅读 4
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请问给海关的出口形式发票上面没有写贸易方式是fob,首单出口给税局查的资料可以自己改过来吗
宋生老师
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提问时间:07/28 13:40
#税务#
你好,你是说改发票?你具体是打算改哪儿。
阅读 10
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我想问一下,他这一题,它的房产税是怎么算的?就是他那个房产税的是哪几个月算从价房产税?然后,租金收入及房产税的话,它是到底是含税的还是不含税的?算房产税。
朴老师
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提问时间:07/28 13:35
#税务#
从价计征期间:2024 年 1 月为自用,从价计征;2 - 8 月因大修停用(超半年 ),若符合条件(税务认可 ),大修期间免征从价房产税;9 - 12 月出租,不涉及从价。 租金收入计税:房产税从租计征以不含增值税租金为依据。题目说简易计税,每月不含税租金 = 5÷(1 + 5% ),再用不含税金额 ×12% 算从租房产税
阅读 235
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老师,建筑公司用劳务派遣公司的人员为建设单位提供安装服务,劳务派遣公司开来的发票是不是得是人力资源服务,劳务费 发票?其他类别的劳务费不可以?
宋生老师
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提问时间:07/28 13:34
#税务#
你好,其他类别你是说什么,要是与劳务有关才行。
阅读 17
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现在注册有限公司,需要注册的时候就实缴吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:32
#税务#
您好,这个五年内实缴就可以了
阅读 12
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老师 出口发票上海关编号写错 需要重开发票吗
宋生老师
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提问时间:07/28 13:24
#税务#
你好,这个建议重新开了。
阅读 7
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小规模纳税人选简易征收5%税率可以开专票吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 13:15
#税务#
您好,可以的,可以开专票的
阅读 3
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老师,帮我看一下,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:07/28 13:09
#税务#
您好,本月就是未开票收入在附表一的第5和6列填1.2万,以后开票时未开票收入在附表一的第5和6列填负,同时有蓝字发票的正数收入申报,一负一正,不用交税的
阅读 16
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您好老师公司是一般纳税人,公司10多年前买的房产但是没有房本好像是违建,公司支付的房款有卖房合同,然后现在这个房子打算出租对方要发票,出租房屋一般纳税人开票专票普票都是9个点,都的交税吗,我意思没有房本公司是自己开票还是得去税务局代开呀
郭老师
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提问时间:07/28 12:33
#税务#
是的 你有经营范围自己开就行,没有经营范围问下你税务局的允许开吧,这个和房本没有关系
阅读 8
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老师,23年的账,有暂估100万,在24年5月汇算调增了,但没有反结账到23年,结果在24年的帐里面显示了24年利润多了100万,现在应该怎么办
刘艳红老师
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提问时间:07/28 12:27
#税务#
您好,你是把账冲错了 要这样做分录 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配
阅读 23
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老师,我有房贷要还,但是我没有房产证,还没办理,那我有房贷这块可以抵扣个税吗,就是专项附加扣除这块可以抵扣吗?没有房产证哈
刘艳红老师
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提问时间:07/28 12:22
#税务#
您好,可以的,上传购房合同就可以
阅读 4
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外购的玉米拿来批发零售免增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:07/28 12:17
#税务#
您好,外购的玉米拿来批发零售不免增值税。
阅读 2
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老师,注册个体户用老板名字注册还是亲戚名字注册好
刘艳红老师
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提问时间:07/28 12:12
#税务#
您好,这个都可以,老板没意见就可以
阅读 2
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老师,上月计提了费用在其他应付款里,本月支付收到专票,怎么做账呢
小菲老师
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提问时间:07/28 12:11
#税务#
同学,你好 借:费用 应交税费-应交增值税-进 贷:其他应付款
阅读 8
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老师,请问一下,出口货物已人民币结算的,出口发票备注怎么写?还需要写汇率吗?
小菲老师
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提问时间:07/28 12:10
#税务#
同学你好 你是什么地方的
阅读 6
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