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阅读 7 - 老师，我司付款给a公司货款合计3063697.59元，对方开票给我司只开了3045075.31元，少了18622.3元的差额对方公司说是分摊的金额，我也不知道具体分摊的是什么，请问这个整体的账应该怎么做分录？具体看图片，这个18622.3到底该怎么体现出来？
情况 1：分摊金额为费用类（如运费、服务费等，且对方无需开票） 付款时（假设先付款后收票）： 借：预付账款 - A 公司 3,063,697.59 贷：银行存款 3,063,697.59 收到发票（3,045,075.31 元）并确认费用分摊： 借：库存商品（或相关成本科目） 3,045,075.31 管理费用 / 销售费用（分摊的 18,622.3 元） 贷：预付账款 - A 公司 3,063,697.61（尾差可调整） 情况 2：分摊金额为商业折扣（开票时已扣减） 若 A 公司将 18,622.3 元作为折扣直接扣减，只需按发票金额入账：借：库存商品（或相关成本科目） 3,045,075.31贷：银行存款 3,063,697.59财务费用 - 折扣 18,622.28（尾差调整） 阅读 150 - 老师，公司员工聚餐，部门聚餐，这些要申报个税么
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阅读 64 - 老师咨询你一个问题，我们公司接乐一个业务，我们给对方公司去接车充电充电费对方公司会付给我们，但是我们开票时开的是接车费一起的。
但我们员工去充电时先自行垫付，报账充电桩无发开票，我们报账时会计处理有没有啥子方法可以避免不合规。本来充电也是我们和客户签了协议。
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