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老师您好。公司为个体户,查账征收,2025年1月初开了销售发票,它是属于装潢店做牌匾,含税收入78,300元,它的成本大约在75,000,老师你说他这个成本是不是都得列支发票像平时打车饭费能入进来吗?有的是手撕票。能可以入账吗 手撕票,他后台复核的时候看不到成本,与销售的一个发票比对可以。不能有风险吗
家权老师
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提问时间:07/29 15:37
#税务#
不能随意拿发票来做成本费用的,本身收入就不多,查到罚款起码就是1万
阅读 10
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老师您好,我们公司是生产图书的,但是原材料纸张很多都是客户自己采购的,现在客户付给他们纸张供应商的货款转给我们公司然后我们公司又转给纸张供应商,就相当于待客户付原材料款,比如说客户装给我们5万然后立马这个5万我们就要转出去给纸张供应商,同金额一进一出这样风险是不是很大
宋生老师
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提问时间:07/29 15:37
#税务#
你好,这个如果合同有约定,就不大。
阅读 29
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我是供应链公司一般纳税人,我客户都是个体户,他们不要发票,我报税要怎么做才好呢?
小菲老师
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提问时间:07/29 15:36
#税务#
同学,你好 按照无票收入来申报
阅读 9
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老师,25年可以红冲24年的发票吗?
小菲老师
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提问时间:07/29 15:31
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 9
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逾期申报前发了一图,补申报后出现了二图,这个怎么处理?
家权老师
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提问时间:07/29 15:31
#税务#
点接受就是了哈,那个罚款必须要交的
阅读 9
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老师,我想问下技术成果入股,个税递延的问题,假如我们股东花1万,买了专利入股,评估100万,税法规定是下次股权转让时,要缴纳,那我们缴纳多少个税呢
宋生老师
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提问时间:07/29 15:30
#税务#
你好,这个就是差额。也就是99万乘以20%
阅读 16
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一家小规模***保洁服务公司,经营范围是:保洁服务、外墙清洗。开票能开1%的“*生活服务*其他生活服务*保洁服务费”吗
文文老师
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提问时间:07/29 15:29
#税务#
小规模,可以开1%发票
阅读 8
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公司名下一辆车旧车置换的新车,然后新旧怎么做分录
小菲老师
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提问时间:07/29 15:26
#税务#
同学,你好 旧车相当于出售。 新车相当于购买。 是分2步进行的
阅读 8
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老师,我们把销售方开的票已抵扣,现在要冲红,哪方先发起
刘艳红老师
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提问时间:07/29 15:24
#税务#
您好,购买方先开红字信息表,销售方开红字发票
阅读 10
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老师您好 我们是家具总代 总部给我开具的商品是13个点 但是一些扣费之类的按照平台使用费开给我们6个点 我们可以给们的下线也这么开吗? 商品开13个点 扣费之类的按照服务费开6个点
家权老师
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提问时间:07/29 15:24
#税务#
是的,商品开13个点, 扣费之类的按照服务费开6个点
阅读 7
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运输公司去年成立的 有业务但之前的会计至今没有交印花税,怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:07/29 15:20
#税务#
可现在按次采集并申报
阅读 7
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老师。是不是,不管是个体工商户还是一般纳税人还是小规模,都是三个月申报季度,平时每个月就申报一个增值税,不用出财务报表?
文文老师
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提问时间:07/29 15:18
#税务#
公司要申报财务报表,一般纳税人月度申报增值税等。小规模季度申报,但个税月报。 个体户,通常是小规模,季度申报,且不用报财务报表
阅读 8
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三免三减半减免企业所得税是什么意思?
小菲老师
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提问时间:07/29 15:16
#税务#
同学,你好 三减半税收政策是指企业可享受从获利年度起3年免征、3年减半征收企业所得税的优惠待遇
阅读 6
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商贸公司出库单和入库单商品的单价都写进价可以吗?
文文老师
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提问时间:07/29 15:15
#税务#
平价销售,偶尔是可以的
阅读 6
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老师!现在一般纳税人还可以改成小规模纳税人么?
文文老师
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提问时间:07/29 15:11
#税务#
现在一般纳税人,不可以改成小规模纳税人
阅读 8
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老师,帮我看一下,下图按什么税目开票,建筑服务9%还是销售设备13%(我公司是一家电力工程公司,营业执照经营范围:销售设备和建筑安装都有,主营算是建筑安装)
家权老师
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提问时间:07/29 15:05
#税务#
你好,直接按包工包料的开建筑服务*机电设备安装费
阅读 13
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公司属于兰州的一家供应链公司,从山东购进一批蔬菜,没有水果,现在需要支付蔬菜款,怎么支付,后期怎么索取发票,怎么处理?
文文老师
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提问时间:07/29 14:58
#税务#
不是从公司购买蔬菜吗
阅读 32
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印花税滞纳金是罚款吗?
文文老师
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提问时间:07/29 14:54
#税务#
印花税滞纳金,不是罚款,但要计入营业外支出,不能税前扣除
阅读 6
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在亚马逊开店,税务申报还是由企业进行申报吗?
文文老师
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提问时间:07/29 14:46
#税务#
...
阅读 11
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个人买卖住房或者其他房产 分别交什么税
文文老师
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提问时间:07/29 14:45
#税务#
个人购买住房,交契税与印花税。
阅读 69
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社保申报人数和个数申报人数不一致的情况说明应该怎么写
刘艳红老师
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提问时间:07/29 14:44
#税务#
您好,把实际的原因写上,是因为什么原因这些员工不买社保
阅读 9
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教育费附加和地方教育附加是税费还是非税收入?
文文老师
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提问时间:07/29 14:42
#税务#
教育费附加和地方教育附加是税费
阅读 6
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劳务派遣差额征税,工资社保住房公积金不征税,可以差额征税,工会经费可以作为工资扣除成本差额征税吗
家权老师
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提问时间:07/29 14:38
#税务#
工会经费是向用工方收取的就可以,自己交的不行
阅读 9
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老师您好,个体户缴纳经营所得税年含税收入75,000,没有成本发票,请问他的个税计算过程
家权老师
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提问时间:07/29 14:37
#税务#
他的个税计算过程就是=(75000*10%-1500)*50%
阅读 9
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对于公司想跟个人解除劳动合同,给他相应的补偿金,那么需要缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:07/29 14:20
#税务#
根据财政部、国家税务总局《关于个人与用人单位解除取得的一次性补偿收入征免问题的通知》(财税【2001】157号):第1条规定:“个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发【1999】178号)的有关规定,计算征收个人所得税。”
阅读 11
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老师,我们公司是电力安装公司,卖一台旧设备给甲方并安装,开票税目按卖货13%还是建筑安装9%,属于混合销售按我们主营9%吗?(公司营业执照有建筑安装,和销售设备均有)
家权老师
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提问时间:07/29 14:16
#税务#
开票税目按卖货13%,安装可以简易计税3%
阅读 22
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老师,现在7月可以做公积金年度缴存调整,有个员工工资每月1.5w,之前都是按这个作为基础申报五险一金的,现在想要只改公积金基数调整为24000,社保不改,工资也是按1.5w发的话,会有问题吗
宋生老师
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提问时间:07/29 14:11
#税务#
你好,一般是没问题的了 看当地的要求,正常这个金额不会超过最高限。
阅读 46
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用营业执照在亚马逊开店,亚马逊的收入就属于这个公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/29 14:10
#税务#
您好,是的,这个就是公司的收入
阅读 7
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你好,请问公司注册资本是认缴的,账上有未分配利润,现在想要股权转让,是先分红再股权转让还是直接转让股权好呢
文文老师
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提问时间:07/29 14:08
#税务#
先分红再股权转让
阅读 28
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请问老师增值税申报表上销售额和利润表的营业收入需要一致吗?
小菲老师
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提问时间:07/29 14:04
#税务#
同学,你好 不需要一致的
阅读 22
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