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建材销售公司在销售商品时提供的运输服务可以开具运输发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 16:33
#税务#
您好,你们有这个经营范围吗?
阅读 1154
收藏 5
老师 关于装订会计凭证 还有明细账及报表 封面我可以直接做一个电子档以A4纸直接打印了订书机订起吗
何江何老师
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提问时间:05/31 16:23
#税务#
你好同学,是的可以的同学
阅读 22
收藏 0
想问下企业所得税汇算清缴年报更正申报,是截止今天吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 16:01
#税务#
您好,是的,就是今天的
阅读 21
收藏 0
A企业进料,转给b企业加工。B企业享受免税,A企业收回后。享受免抵退。是这样理解吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 15:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
建设工程规划许可证上的建设规模指的是占地面积还是建筑面积?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 15:18
#税务#
建设工程规划许可证上的面积是建筑面积。
阅读 220
收藏 1
个人股份转给公司持股需要缴纳税款吗
刘艳红老师
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提问时间:05/31 15:18
#税务#
您好, 个人要交个税和印花税的
阅读 27
收藏 0
我公司一般纳税人,生产食用油,本月无偿赠送客户样品油,库存商品金额20万元,市场销售30万元,1.赠送要交企业所得税吗?2.这笔业务涉及汇算清缴各报表怎样填写?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 14:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
@董孝彬老师,麻烦问一下汇算清缴我补缴了一部分所得税,小企业会计准则下,调表不调账,那这笔补缴所得税费用会影响今年的利润,老板不想这样,我该怎样做
何江何老师
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提问时间:05/31 14:43
#税务#
你好同学不好意思,到月底了我的放弃答题机会用没了 如果是您这个情况,补缴的税费不影响今年的利润 您这样做 借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:应交税费-应交**税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:盈余公积(10%)的金额 贷:利润分配-未分配利润 这样处理不影响今年的利润同学
阅读 26
收藏 0
请问老师,一般纳税人服装加工费,开票的商品和服务税收代码选哪一个合规?我找的有104020122 104020199 2010500这几个对吗?
何江何老师
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提问时间:05/31 14:36
#税务#
你好同学,一般纳税人是104020102服装加工,同学,
阅读 21
收藏 0
2024年的奖金申报在2025年4月份工资里可以吗还是必须申报在2024年12月份
刘艳红老师
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提问时间:05/31 14:25
#税务#
您好,12月计提,可以申报到2025年,
阅读 40
收藏 0
企业所得税汇算工资调整明细里的账载金额、实际支付金额、税收金额都不包括派遣人的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 14:12
#税务#
您好包括公司的人和请的兼职
阅读 80
收藏 0
老师请问拼多多后台自动开票后,电子税务局那边查询不到这些开票,那申报增值税的时候,拼多多后台自动开票的税是要手动填到增值税申报表的吗
董孝彬老师
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提问时间:05/31 13:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 74
收藏 0
老师24年外贸企业有几张报关单没开发票,我要是退税的话不开发票是不是不行
小菲老师
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提问时间:05/31 13:39
#税务#
同学,你好 不开发票可以的,只要申报收入就行
阅读 28
收藏 0
您好,老师,员工年收入不超12万,但是汇算需要补税600元,请问还需要补税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 13:07
#税务#
您好,要的,这个要补税的
阅读 24
收藏 0
民办非营利学校,年度少记收入50万,填报年度企业所得税报表的时候需要在哪几个表里面调增收入
何江何老师
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提问时间:05/31 13:04
#税务#
你好同学,所得税汇算时在收入表里填加这个金额,就是收入的表里填上这个金额,总表收入里就有这笔钱了,别的不用调
阅读 25
收藏 0
企业所得税汇算基础信息表里的主要股东几分红情况是不是不需要填写
刘艳红老师
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提问时间:05/31 12:35
#税务#
您好,这个是系统自带出来的
阅读 52
收藏 0
想问企业里,有增值税留抵,这个能抵减应交的所得税吗。具体怎么减
刘艳红老师
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提问时间:05/31 11:57
#税务#
您好,不能,只能抵扣增值税
阅读 300
收藏 1
老师,我一季度产生利润了,财务报表正常按有利润的申报了,但是所得税季度报表利润总额那里没填数,然后报表风险提示也扫描通过了,所得税等以后季度一起缴纳这样做没事吧?
小锁老师
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提问时间:05/31 11:31
#税务#
这个是没事的,可以这样做的啊。
阅读 49
收藏 0
银行手续费专票可以抵扣进项是吧?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 10:42
#税务#
您好,是的,这个是可以抵扣的
阅读 26
收藏 0
小规模零售药店第一次报税,需要开发票吗?个人所得锐咋申报
刘艳红老师
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提问时间:05/31 09:30
#税务#
您好,是刚开通税务吗?
阅读 23
收藏 0
企业所得税前扣除的全年一次性奖金必须要在次年5月31日前申报个税吗,还是只要有奖金明细就可以、什么时候发放什么时候申报,企业所得税前也可以扣除
暖暖老师
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提问时间:05/31 09:24
#税务#
你好需要申报了才可以的这个是
阅读 46
收藏 0
老师,您好,我想问,报关单上面的产品计量单位是件,供货商开发票是片,我是生产企业,我开发票,应该开片还是跟报关单的计量单位一致开件呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 09:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
老师这个是电子税务局发过来的一个通知,说是要给我们返钱是吗?2月份发的但是今天才看到,办理期限是6月2日 这税务局还休息了,6月2日办不了这个钱还能退了吗?还有这个钱我们可以去申请退吗?
郭老师
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提问时间:05/31 08:45
#税务#
这个是你单位享受的优惠政策,不是退款
阅读 29
收藏 0
这道大题是分析问题并改,想问一下第三问,绿色圈的是我改的,这样改对吗
暖暖老师
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提问时间:05/31 08:40
#税务#
你好不对,50000不是制造费用,属于福利费管理费用福利费
阅读 29
收藏 0
发票开出负数和红冲的票有什么区别,发票号都不一样
董孝彬老师
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提问时间:05/31 07:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
工资报高了,现在做年度申报能做不超7384最低基数?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 07:02
#税务#
您好,这是年度申报工商里的社保基数么,可以的,我们实际按多少基数交就申报多少嘛
阅读 24
收藏 0
餐饮行业,小规模纳税人报税,季度不超过30万,需要报哪些税?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 06:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
小规模纳税人升级为一般纳税人后,税务怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:05/31 06:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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你好老师,有个员工现在还没在公司入职,但是开了公司抬头的机票发票,这种情况下可以报销吗?怎么报?报税时有影响吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 05:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
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老师,外贸企业出口货物 劳务,免征增值税,相应的进项税可退还。那么 出口国外设备 单独收的安装费,可不可以享受免税?需要按内销 进项税额转出吗 ?
董孝彬老师
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提问时间:05/31 05:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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