关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
税务稽查所得税按照收入核定30%利润来交,那么企业所得税申报表怎么填写,
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 15:21
#税务#
您好,你们是核定征收吗?
阅读 2
收藏 0
第二季度季报利润表是4-6月利润还是1-6月利润
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 15:21
#税务#
您好,是按1到6月的数来填的
阅读 2
收藏 0
老师,我缴纳以前年度的税金和滞纳金,放什么科目?适用小企业会计准则?
文文老师
|
提问时间:06/04 15:17
#税务#
具体缴纳哪个税金
阅读 15
收藏 0
未分配利润高,怎么合理的分配出去,少交个税
家权老师
|
提问时间:06/04 15:09
#税务#
股东工资多列支些,只要是税率低于20%就比交分红个税20%强
阅读 4
收藏 0
老师劳务报酬交多少税
家权老师
|
提问时间:06/04 15:07
#税务#
4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20%
阅读 18
收藏 0
浙江省现在开票能抵个税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 15:05
#税务#
您好,开票是不能抵个税的
阅读 21
收藏 0
老师 个体户本季度开票没有超过30万 但是又开了专票又开了普票 缴税是只要交专票的税费吗?
家权老师
|
提问时间:06/04 15:01
#税务#
是的,缴税是只要交专票的税费
阅读 5
收藏 0
电子税务局有个入账标识功能,餐饮票应该是不能全额扣除的,这个入账标识是要填写“已入账(企业所得税税前扣除)”还是“已入账(企业所得税不得扣除呢)”
宋生老师
|
提问时间:06/04 15:01
#税务#
你好,你先选择税前扣除。
阅读 9
收藏 0
企业注销时填写资产和负债损益表是填那一行,账面价值,计税基础,变现价值,填那一行啊,所有者权益未分配利润那里是负数
明琪老师
|
提问时间:06/04 15:01
#税务#
下午好亲,您是要填汇算的表吗
阅读 17
收藏 0
如何知道一个公司的专管员是谁?
宋生老师
|
提问时间:06/04 14:58
#税务#
你好,这个直接去税务局大厅问了。
阅读 6
收藏 0
1.甲和乙为夫妻,甲每月的工资为15000元,乙每月的工资为10 000元,两人的工资、薪金为唯一收入。此外,甲、乙在婚后首次购买住宅一套且享受首套房贷款利率,贷款期限为20年。他们共同抚养一对子女:一男孩为6岁,正在上小学一年级;女孩为2岁,尚未上幼儿园。那么,甲和乙应如何进行筹划?
朴老师
|
提问时间:06/04 14:56
#税务#
子女教育扣除(每月 4000 元) 分配:全部由甲扣除(甲工资更高,适用税率可能更高,节税效果更明显)。 政策:6 岁儿子(小学)+2 岁女儿(3 岁以下照护),每孩每月 2000 元,共 4000 元 / 月。 住房贷款利息扣除(每月 1000 元) 分配:由甲扣除(同上逻辑,优先高收入方)。 计算对比 甲:月收入 15000 元 - 基本减除 5000 元 - 扣除 5000 元(子女 + 房贷)= 应纳税所得额 5000 元,适用 3% 税率,个税 = 5000×3%=150 元 / 月。 乙:月收入 10000 元 - 基本减除 5000 元 = 应纳税所得额 5000 元,适用 3% 税率,个税 = 5000×3%=150 元 / 月。 家庭合计:300 元 / 月(若扣除分配给乙,整体税负可能更高)。
阅读 184
收藏 0
老师,我还想问一下,如果我们收到劳务派遣公司转给我们派遣人员的餐费,应该记什么科目呢?还需要先开票给派遣公司
文文老师
|
提问时间:06/04 14:51
#税务#
可先计入预收 账款,开票后,平预收
阅读 8
收藏 0
老师,工商年报中的纳税总额不含工会经费吧
文文老师
|
提问时间:06/04 14:49
#税务#
工商年报中的纳税总额不含工会经费。
阅读 18
收藏 0
申报个税收入填好后税款计算出现这个是什么意思
小菲老师
|
提问时间:06/04 14:46
#税务#
同学,你好 计算税款提示:上一属期未按照6万扣除累计减除费用 提示“上一属期未按照6万扣除累计减除费用”,是因为该员工在“减除费用扣除确认”模块, 本月所属期选择了“是”,上一所属期选择“否”导致。您核实员工本期是否需要一次性扣除6万1、需要:可以更正上一属期申报成功,然后切换到本月所属期,重新点击“税款计算”→“重新计算”,然后点击“申报表报送”→“发送申报”。不需要:您打开“正常工资薪金所得”或“劳务报酬(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务)报表→右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”将提示人员“是否直接按照6万元扣除”修改为“否”确认,然后重新点击“税款计算”→“重新计算”,然后点击“申报表报送”→“发送申报”。
阅读 19
收藏 0
请问今年汇算清缴没有取回的成本票都调增了,交了税也取不回来。这部分账怎么做,因为已经交税了
宋生老师
|
提问时间:06/04 14:42
#税务#
你好,你没有取回发票,不需要另外做账了。
阅读 5
收藏 0
个税系统和企业所得税年报工资对不上。让补录个税。补的个税让和企业所税系统里的工资对上,想问下个税工资是2024年1月份录的是2023年11月份的工资,12月份发放的。所以2024年1月个税申报的。但是企业所得税系统里的工资是2024年1-12月份的。其中包括12月份预提没发放的,而个税系统里是2024年的工资其实是2023年11月份到2024年10月份的。这两个数怎么能对上呢? 个税系统应该如何补录呢?
郭老师
|
提问时间:06/04 14:39
#税务#
你好,不需要补。因为发放的次月申报个税是次月支付的话,他就是隔了两个月。这个属于正常,你个税系统里面的所属期是支付的所属期,不是计提的所属期。
阅读 58
收藏 0
股东股份占3%有表决权吗
家权老师
|
提问时间:06/04 14:36
#税务#
那个有表决权,没有控制权的
阅读 6
收藏 0
资产处理损益表,没有固定资产,还需要填吗,资产和负债那里是正数,未分配利润那里是负数
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 14:35
#税务#
您好,没有就不用填写
阅读 11
收藏 0
老师:请教一下,情况是这样的,我们给工厂下单有一个起订量,但是客户给我们下订单没有那么多,比如客户给我们下5吨,工厂的起订量是6吨,但是销售不出去那么多存货,又因为只有28天的保质期,所以一部分就折价销售或者过期报废,请问折价销售怎么定价合适?低于原销售价的50% 可以吗?或者更低,不然卖不出去就报废了?
朴老师
|
提问时间:06/04 14:35
#税务#
折价销售定价以覆盖可变成本(直接材料、人工等随产量变动的成本)为底线,可参考以下方式: 定价逻辑:只要售价>可变成本,就能减少损失,优先算清可变成本,比如生产 1 吨可变成本 60 元,卖 70 元也比报废强。 可行性:可低于原价 50% 甚至更低,税务若质疑,凭保质期短、库存压力大等 “正当理由”(保留好保质期证明、库存记录等)解释,财务将折价部分按规计入资产减值损失等。 实操:按保质期分阶段折扣(如剩 15 天 8 折、剩 3 天 2 折 ),加快周转,同时留存好各类凭证备查 。
阅读 11
收藏 0
请问下,我在24年修改了21年的企业所得税年报,然后补缴了税款和滞纳金。24年做账我做的是调整的是以前年度损益调整,请问在25年申报,24年企业所得税年报的时候,关于补缴的税款和滞纳金需要纳税调整吗?
家权老师
|
提问时间:06/04 14:35
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
阅读 9
收藏 0
老师,这个要怎么做账
家权老师
|
提问时间:06/04 14:32
#税务#
借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 下月交税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款
阅读 10
收藏 0
老师,现在有一家投资公司需要注销,其中一家投资的金额是100多万,现在要把投资的股权转让给自然人。需要做些什么资料去做股权转让,还有会涉及到什么税费?
宋生老师
|
提问时间:06/04 14:31
#税务#
你好,这个做股东会决议就行了。然后去交税,这个企业有盈利吗。
阅读 35
收藏 0
换了台电脑,人员信息要重新采集,那入职时间这个填的以前月份的,那会不会提示你以前月份没申报这个情况
文文老师
|
提问时间:06/04 14:29
#税务#
不会提示 以前月份没申报这个情况
阅读 4
收藏 0
公司是做设备的,上门维修费用可以抵扣增值税吗
文文老师
|
提问时间:06/04 14:22
#税务#
上门维修费用可以抵扣增值税
阅读 3
收藏 0
企业注销时未分配利润5万多,需要交税吗,交什么税种,交多少。怎么才能不交啊
宋生老师
|
提问时间:06/04 14:19
#税务#
你好,这个就是交个税。20%了 除非你不盈利。
阅读 10
收藏 0
不是对公,都是现金,开发票可以吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 14:13
#税务#
您好,可以的,这个可以开发票的
阅读 3
收藏 0
我们法人在两家单位报个税,另一个单位是0申报,那减除费用标准5000那里需要改吗
家权老师
|
提问时间:06/04 14:07
#税务#
是的,改为不扣除5000就行
阅读 6
收藏 0
老师这下面的意思是需要我公司给他扣个税吗
家权老师
|
提问时间:06/04 14:07
#税务#
是的,就是要代扣代缴个税
阅读 20
收藏 0
请问老师,公司注销税务的时候,清算企业所得税需要缴纳税款,在这一步把税交了,还需要入账吗?因为所有的增值税所得税,年报都报完了
小锁老师
|
提问时间:06/04 14:02
#税务#
您好,这个是不需要入账了,这个
阅读 6
收藏 0
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
朴老师
|
提问时间:06/04 13:55
#税务#
那你得开发票进来减少利润 增加费用
阅读 18
收藏 0
上一页
1
...
3
4
5
6
7
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问