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为什么申报增值税的时候,提示无需办理办理申报
文文老师
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提问时间:06/11 17:45
#税务#
若是小规模,是季度申报,现在不用申报
阅读 25
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不是90平以下,减按1%么?
文文老师
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提问时间:06/11 17:44
#税务#
90平以下住宅,契税是减按1%
阅读 20
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我们公司需要开一张大概13万的普票给个人,公司需要收多少个点合适呀。我们一般纳税人开普票装修项目税率是多少点?
文文老师
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提问时间:06/11 17:38
#税务#
一般纳税人开普票装修项目税率是 9%
阅读 39
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老师,我问下,甲方欠我们钱,后面都顶的房子其实都没有应收了,但是账上没下,导致现在还有几千万的应收,实际上都已经把房子过户给老板了,我查了下账24年的账,有些直接一边挂的老板往来,一边下的应收,这样可以吗
宋生老师
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提问时间:06/11 17:34
#税务#
你好,可以的。操作就是这样
阅读 42
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老师,请问下5月收到进项发票,6月份对方冲红了,我5月当月还可以入这家张发票的成本吗?
文文老师
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提问时间:06/11 17:33
#税务#
5月当月还可以入这家张发票的成本
阅读 24
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老师你好,请问增值税上期抵扣税额大于销项税额,可以下期留抵吗?申报表要如何填写呢?
家权老师
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提问时间:06/11 17:33
#税务#
可以下期留抵,主表自动填报,不需要手工填
阅读 22
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老师,我们有个公司2023年的时候增值税报了未开票收入100万,按3个点申报的,在2025年补开了13个点的发票(23年的税率申报错了),这种需要去2023年把未开票收入更正成13个点吗?
郭老师
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提问时间:06/11 17:32
#税务#
不用的,在这个月未开具发票填写负数就行,然后再13%里面填写正确的。
阅读 17
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老师,公司是一般纳税人购买7000块钱的物资,要求对方开13%专票,但对方要我们出税款,财务总监叫我计算哪种对我们更有利,请问如何进行对比计算
宋生老师
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提问时间:06/11 17:30
#税务#
你好,你这个没说方法,没办法确认哪种更有利了。 要至少有2种方法,有具体数据才能算。
阅读 24
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请问老师,非公司员工在我公司报销了出差费用,其中的飞机票高铁票可以抵扣进项税额吗?发票开的是我们公司的抬头
文文老师
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提问时间:06/11 17:26
#税务#
建议不勾选抵扣,因为是非员工
阅读 19
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建筑服务预收款是未发生销售行为不征税 异地提供建筑服务要预缴增值税 那异地预缴的时候收款如果也是预收一部分 怎么交增值税
宋生老师
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提问时间:06/11 17:24
#税务#
你好,你开了发票了吗
阅读 217
收藏 1
老师,车辆自然报废,保险公司有赔偿,我们班固定资产清理,还需不需要开票交增值税呀
文文老师
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提问时间:06/11 17:22
#税务#
需要申报交增值税,可以不开票
阅读 21
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25年个人所得税专项附加扣除信息 不能直接带出24年的数据吗?还需要每项重新填吗?为什么我找不到带出的按钮?
家权老师
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提问时间:06/11 17:20
#税务#
那个需要在12月前确认,公司下载更新,次年才能正常申报
阅读 21
收藏 0
你好老师,一般纳税人可以开3个点的劳务费吗,有没有劳务费简易征收这一说
家权老师
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提问时间:06/11 17:16
#税务#
清包劳务工程就是简易计税3%
阅读 25
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老师,我们上月开的销售发票的数量是30,这个月说退了3块,进项税对方已抵扣,那我们能就这退货金额进行开负数发票吗?
文文老师
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提问时间:06/11 17:15
#税务#
可以,能就这退货金额进行开负数发票
阅读 15
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老师,小规模企业报增值税,最后一个报表增值税减免税申报明细表,是不是企业开出的有税额的普票的不含税销售额乘以2%,\'这样填对吗,减免性质代码及名称是不是填这个
小愛老师
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提问时间:06/11 17:14
#税务#
您好,代码合适,这个表是你季度超过30万和开具专票后填写减免的2%
阅读 19
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一般纳税人3%增值税税率的业务范围有哪些
文文老师
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提问时间:06/11 17:09
#税务#
最典型的就是 建筑服务的清包工与甲供材,适应 3%
阅读 19
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请问小规模纳税人季度超30万后是按怎么样计税费用,例如季度35比
文文老师
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提问时间:06/11 17:05
#税务#
超过30万,全额交增值税
阅读 28
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老师好,咨询下,建筑公司,只给八大员买社保未申报个税有影响吗?
家权老师
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提问时间:06/11 17:05
#税务#
没申报个税就是**社保,查到就白交了
阅读 20
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注册公司后,税务局核定税目,是公司申请,税务局核定,还是直接由税务局核定呢
文文老师
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提问时间:06/11 16:53
#税务#
直接由税务局核定税费种
阅读 20
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老师,我单位收到的发票,一开始对方给开的税目是建筑服务-工程服务费,后来又开的是劳务-工程服务费。这两个税目对我公司来说都一样吗?对方单位是个个体工商户
家权老师
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提问时间:06/11 16:52
#税务#
劳务税目指的是:加工,修理,修配劳务。你们是建筑劳务,只能开建筑服务税目
阅读 27
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4月发放4月工资3000 扣社保300 住房公积金200 付款2500 5月申报4月个税按发放表申报,5月发5月工资时给这个员工补了4月错扣的社保300 6月报5月个税发现这个员工没有交4月社保 现在应该怎么办
郭老师
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提问时间:06/11 16:51
#税务#
你好,实际也就是没有交社保,那你可以下一个月给人家发下去
阅读 15
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公司进销项开票是集成电路,进项税额直接抵扣吗,需要加计扣除吗,另外结转到研发费用的话,需要再结转研发费用吗
宋生老师
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提问时间:06/11 16:50
#税务#
你好,可以抵扣了。生产企业先进制造业可以加计扣除。 费用化的需要结转
阅读 104
收藏 0
老师好,高企收到税局纳税申报提示提醒,单位相关指标不满足研发扣除,公司24年度研发人员工资都已经付了,在A107012(如图)第四行填了,公司研发人员的社保一直没有交,第五行直接从事研发人员的五险一金就没有填。请问老师,如果研发人员的社保没有交,是不是直接从事研发活动的人员薪资也不可以作为研发费用,享受研发加计扣除
妮老师
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提问时间:06/11 16:48
#税务#
你好,同学,是的,高新研发费用是要实际发生,社保没有交就需要从研发费用中减除,也不能作为研发费用加计扣除基数
阅读 17
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供应商是贸易型公司,他的成品油发票单位都是吨可以改升发给我们吗
家权老师
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提问时间:06/11 16:47
#税务#
可以改单位的哈,没问题的
阅读 15
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银行开出的承兑汇票需要缴纳印花税
文文老师
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提问时间:06/11 16:46
#税务#
银行开出的承兑汇票,不需要缴纳印花税
阅读 87
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老师。您好,咨询一下,就是在报季度报表的时候都是零申报,但是实际有投资款进投资款出。但是再包工商年报的时候是都可以填写股东实缴金额。和税务有出入怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:06/11 16:46
#税务#
你好,你这个应该去更正税务上面的。
阅读 15
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请问,公司买购物卡,怎么入帐,会计分录?谢谢
文文老师
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提问时间:06/11 16:46
#税务#
买购物卡的用途是什么?
阅读 15
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收到税局解除异常发票凭证清单,税额可以继续抵扣,这个报税时要怎么处理?需要重新做抵扣勾选吗?
文文老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
若以前已经进项抵扣了,不用再处理
阅读 23
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我公司购买了个体工商户名下的一辆车,个体户没有开增值税发票,只有二手车销售统一发票,这辆车所得税前可以扣除吗?
文文老师
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提问时间:06/11 16:43
#税务#
只有二手车销售统一发票,这辆车所得税前可以扣除
阅读 110
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老师好,A公司业务,能让B 公司开票吗
家权老师
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提问时间:06/11 16:43
#税务#
不能那样子的,是虚开发票
阅读 91
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