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现在申请退个人所得税什么时候能退回来
宋生老师
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提问时间:05/16 13:42
#税务#
你好,最近比较忙,一般得要一个星期左右
阅读 37
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老师,采购原材料到货时,支付给三轮车司机的500元送货费。没有发票的,汇算清缴需要调增吗
宋生老师
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提问时间:05/16 13:42
#税务#
你好,是的,没有发票是需要调。
阅读 30
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汇算清缴,职工薪酬支出明细表中,辞退福利请问填写在哪里
郭老师
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提问时间:05/16 13:39
#税务#
职工薪酬明细表其他里面
阅读 70
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前年收到一张增值税专票,去年对方企业成为走逃户,税务局让做进项税额转出,并且原材入库部分直接补交增值税,这个分录怎么做
宋生老师
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提问时间:05/16 13:38
#税务#
你好,所得税有让补吗
阅读 26
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汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表中 工资薪金支出怎么填写?是余额宝中 应付职工薪酬的借方还是贷方呢
郭老师
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提问时间:05/16 13:29
#税务#
你好,账载金额是账上计提的应付职工薪酬工资贷方发生额合计 实际金额,税收金额是应付职工薪酬工资借方发生额合计。如果是次月发工资的话,看的是2月份到次年1月份的累计。
阅读 97
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补缴纳2020年的印花税/企业所得税。同时有滞纳金。会计凭证怎么做
郭老师
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提问时间:05/16 13:29
#税务#
借,利润分配,未分配利润, 贷,应交税费,印花税、企业所得税 借,应交税费、印花税、企业所得税, 营业外支出,滞纳金 贷,银行存款。
阅读 32
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员工4月请假没有工资,他个人承担的社保公司先垫付,那就是给他零申报四月的个人所得税吗
暖暖老师
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提问时间:05/16 13:26
#税务#
你好零申报会提示你不可以,扣除项目合计大于收入
阅读 60
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去税务局更正个税申报表,让我填写情况说明,写了漏申报姓名,和收入金额,没有写社保金额,线下会自动带社保金额吗
郭老师
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提问时间:05/16 13:26
#税务#
不会 需要自己填写
阅读 40
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老师,比如公司在2022年卖车子价格偏低,税务局要求补增值税不补所得税,那么你账上就不用确认收入了,增值税本来是要找客户要的,但是这明显要不回来了啊,这个钱你自己承担了,这个缴税是借:应交税费-应交增值税-未交增值税 ,贷-银行存款。那这样的增值税是能计入管理费用或者营业外支出吗?
郭老师
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提问时间:05/16 13:10
#税务#
你好,做营业外支出可以汇算清缴调增。
阅读 30
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出口香港大学设备,不知道税号,发票能不开税号么
高辉老师
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提问时间:05/16 13:06
#税务#
你好,可以直接写名称就可以,不用税号
阅读 62
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法定代表人情况一定是写法人吗?还是可以是可以其他公司员工
小菲老师
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提问时间:05/16 12:57
#税务#
同学,你好 要写法人
阅读 20
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老师财政补助款要原材料发票,但是说这个发票是未下账的,那这个票我后期怎么处理
小菲老师
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提问时间:05/16 12:54
#税务#
同学,你好 没有理解你的意思 要原材料发票,你是没有取得吗?
阅读 39
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老师,请问公司亏损,股份转让有什么方法不用交税
郭老师
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提问时间:05/16 12:53
#税务#
你好,平价转让不需要交个税,需要交印花税, 这个印花税得交即使零转让的话按照注册资本缴纳
阅读 20
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您好,老师我想请教一下,我们公司是新公司A小规模,借用其中一个大股东的另一个公司称为B招标了一个项目,用B公司和对方C签了合同,但是实质是我们新公司A经营,现在要给C付租金,我们A打给B,B再打给C,这其中开发票有什么风险没?只有是小规模,BC都是一般纳税,A需不需要调成一般纳税?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:52
#税务#
同学,你好 这个可以的,只要正常开票正常打款
阅读 21
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香港公司开展跨境电商业务,与境内平台企业签订合同,其产品在境内平台销售,并向平台支付服务费,跨境产品收入通过境内平台转入香港公司账户。 咨询: 1、跨境产品销售收入是否需在中国境内缴纳税款,具体税种及缴纳方式。 2.跨境产品收款通过境内平台转入香港,是否需在中国境内缴纳税款,具体税种及缴纳方式。
朴老师
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提问时间:05/16 12:49
#税务#
跨境产品销售收入 需在中国境内缴纳税款:税种有增值税,若商品属消费税应税范围,还需缴消费税。 缴纳方式:保税进口模式下,商品销售时按销售额与适用税率缴增值税;直邮进口模式,消费者购买时支付增值税,电商平台协助处理。消费税以关税完税价格加关税额为计税依据,乘以消费税率计算缴纳。 跨境产品收款通过境内平台转入香港 通常收款转账行为本身无需在中国境内单独缴税,前提是已就跨境产品销售收入按规定缴纳增值税等相关税款。若香港公司在境内有常设机构,且收入与常设机构有实际联系等特殊情况,可能涉及企业所得税等,需根据实际情况判断。
阅读 72
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老师,请问差额征收是什么意思,劳务公司适用吗
朴老师
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提问时间:05/16 12:40
#税务#
就是收入减去成本之后的差额来计算增值税,是五个点的税率 适用
阅读 27
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达到了哪些条件不需要缴纳残保金?缴纳残保金的依据是什么?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:31
#税务#
同学,你好 公司人数30以下。
阅读 69
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公司名义买的理财产品,汇算怎么做?赚了,
小菲老师
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提问时间:05/16 12:27
#税务#
同学,你好 做A105030的表,持有收益
阅读 36
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老师,税后工资是指公司承担个税
小菲老师
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提问时间:05/16 12:27
#税务#
同学,你好 不是,“税后工资”,就是已经按规定扣除过个人所得税后的工资。
阅读 77
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老师,您好,汇算清缴中,使用权资产引起的税前调整,请问如何填写呢
郭老师
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提问时间:05/16 12:13
#税务#
将使用权资产累计折旧,填报在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)第 38 行 “(五)其他” 栏次 ,“本年折旧、摊销额” 填会计折旧额,“税收折旧、摊销额” 填按税法可扣除金额(一般是当年实际租金支出 ),计算纳税调整金额
阅读 91
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老师,您好,汇算清缴,残疾人保障金 请问填写在哪里呢
刘艳红老师
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提问时间:05/16 12:11
#税务#
您好,这个是因为什么原因要调了
阅读 22
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老师你好,出纳同老板银行卡资金交接了,出纳要请假一周,老板说这周要回银行卡他操作,这样的情况出纳需要注意哪些事项?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:08
#税务#
同学,你好 记录下现在银行卡的余额,拍照留存
阅读 45
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老师您好我是一家建筑施工企业,签订建筑安装合同,约定项目开工前,甲方支付30%的预付款,但项目开工时,甲方没有支付这笔预付款,没有收到预付款需要确认增值税纳税义务吗?
郭老师
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提问时间:05/16 12:06
#税务#
不需要 没收到不用
阅读 39
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老师,你好,股东未完成实缴,可以注销吗?现在公司经营
刘艳红老师
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提问时间:05/16 12:04
#税务#
您好,可以的,这个可以注销的
阅读 43
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采购原材料时支付的运费1100元,没有运输费发票,只有货物运输电子货票收款凭证,这个1100元我计入了原材料科目,现在汇算清缴要调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 12:02
#税务#
你好,这个没有发票,是要调。
阅读 62
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后期要股权变更,那前期是把注册资本实缴了后期好股权变更?还是不要实缴后期好股权变更呢?
宋生老师
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提问时间:05/16 11:58
#税务#
你好,其实都一样,可以按现在的实际直接变更的。
阅读 48
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假设信用证开了10万(其中3万元是保证金),支付保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金3万,贷:银行存款3万 另外7万计入哪里短信借款吗。
宋生老师
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提问时间:05/16 11:56
#税务#
你好,是的,计入短期借款。
阅读 20
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老师,如果是我司和大房东签合同,以厂房注册了经营地址,并且把厂房转租给另外一个加工厂,平价转租,我们收到的物业费发票和房租发票,然后就开给加工厂,并且我们也有自己的贸易业务,这个合理吧,不构成虚开发票吧
小菲老师
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提问时间:05/16 11:47
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 53
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请问这个金额不缴纳怎么调整
小菲老师
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提问时间:05/16 11:45
#税务#
同学,你好 在扣除类其他,税收金额里面填写金额
阅读 29
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4月份注册的公司,5月开通的税务,是不是只要报个税就是自然人扣缴端那个,电子税务局里的不需要申报
家权老师
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提问时间:05/16 11:39
#税务#
是的,就是那样子的,先申报工资个税
阅读 51
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