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建筑企业一般纳税人领导想不交税已经有412万的进项票了,开多少销项票不交税呀?
邹老师
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提问时间:03/31 15:37
#税务#
你好,你这里412万的进项发票,税率都是按13%计算吗? 412万,是含税进项金额吧
阅读 27
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老师,打印的说不带红章的预览铁路电子客票,可以做账吗?
文文老师
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提问时间:03/31 15:36
#税务#
不带红章的预览铁路电子客票,可以做账。
阅读 17
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老师,我公司(民企)有一笔2021年的销售发票,会计多开了60多万,如果现在红冲,会有什么风险吗
文文老师
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提问时间:03/31 15:34
#税务#
现在红冲,不会有什么风险
阅读 24
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老师,你好,报价单和销售清单上面价格是13170,优惠抹了零头,实收金额13000元,这种情况开发票怎么开?
文文老师
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提问时间:03/31 15:33
#税务#
按销售折扣的方式开具
阅读 19
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请问个税应纳税所得额是50000,要交多少个税
刘艳红老师
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提问时间:03/31 15:32
#税务#
您好,这个用50000*0.1-2520,这个就是要交的个税
阅读 39
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老师,我们企业免残保金的,工商年报填报时,有一项“是否依法交纳残保金”填“是”还是“否”
刘艳红老师
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提问时间:03/31 15:30
#税务#
您好, 这个填是就可以了
阅读 30
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2024年的高铁票2025年还可以报吗
文文老师
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提问时间:03/31 15:30
#税务#
2024年的高铁票2025年还可以报销。
阅读 22
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老师,我们是小规模,2024年第四季度报税从业人数2人,但是发工资18人,忘记修改了,现在填写企业所得税年报,从业人数还是填写2人和之前保持一致,等25年第一季度申报时候再修改呢,还是现在填写2024年年报时候修改呢
家权老师
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提问时间:03/31 15:29
#税务#
需要更正第4季度申报的人数
阅读 32
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甲方采购农机 之后销售给乙方 免税吗 如不免税税率是多少
宋生老师
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提问时间:03/31 15:28
#税务#
你好,农机本身是可以免税的,不免税的话就是13%或者1%。
阅读 32
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事业单位把经营的收入上缴国库的分录
宋生老师
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提问时间:03/31 15:27
#税务#
收到经营收入时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库时: 借:应缴财政款 贷:银行存款
阅读 23
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老师,工商年报中“失业人员再就业人数”是指今年新增的还是往年累计,去年入职的失业再就业人员今年需要统计进去吗?
文文老师
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提问时间:03/31 15:27
#税务#
工商年报中“失业人员再就业人数”是指今年新增的
阅读 72
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税务机关核定定额29000元一季度,如果开20万,需要缴纳多少增值税和附加税?
小菲老师
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提问时间:03/31 15:27
#税务#
同学,你好 你看你核定表,上面有税率的。 如果你是小规模,你开的是普通发票,这个季度20万,可以免增值税的
阅读 19
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老师,公司要做研发费用,对公司有什么要求
宋生老师
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提问时间:03/31 15:26
#税务#
你好,这个你要实际有做研发,有一些服务行业系统默认是没有银行的。
阅读 22
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请问老师,商贸公司添加经营范围 简单装配,生产加工,是不是需要有工厂,或者找代理工厂就行?
文文老师
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提问时间:03/31 15:24
#税务#
是,需要有工厂,或者找代理工厂就行
阅读 16
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请问小规模转为一般纳税人后,以前年度的专用发票全额计入成本,现在又可以进行抵扣,要如何记账
家权老师
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提问时间:03/31 15:22
#税务#
关键是小规模期间你申报了销售收入没?
阅读 47
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出口退税系统的信息录入是不是当月的就要在当月录入完,不能在下个月再录入吧?
小菲老师
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提问时间:03/31 15:20
#税务#
同学,你好 什么时候退税,什么时候录入
阅读 30
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公司车辆交车船税的现金流进哪项?
家权老师
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提问时间:03/31 15:17
#税务#
就是支付的各项税费
阅读 27
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请问租给别公司机器的租金收入成本是什么呢?可以借主营业务成本 贷累计折旧(租的机器)
家权老师
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提问时间:03/31 15:14
#税务#
可以那样做的,没问题的
阅读 19
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老师为什么所得税汇算清缴提示营业收入营业成本,销售费用管理费用财务费用与财务报表填报的数据0不一致,财务报表已经填过了
文文老师
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提问时间:03/31 15:13
#税务#
该提示是说财务年报是填写的0
阅读 21
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老师,我是小规模纳税人,开具蔬菜,是开1个点还是免税发票?
家权老师
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提问时间:03/31 15:12
#税务#
你好,可以开免税普票的
阅读 24
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您好,公司用98万现金购买100万承兑,中间的差额算收入吗?需要缴纳增值税吗?
文文老师
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提问时间:03/31 15:12
#税务#
中间的差额算 财务费用,不用交增值税
阅读 24
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你好,老师,老板3月份出差住的酒店开进来的进项票,当天对方酒店又红冲了,这怎么做账
宋生老师
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提问时间:03/31 15:09
#税务#
你好,这个你可以不用入账,两张都不用。
阅读 20
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老师,你好!我们生产型出口企业12月有一单是直接外购货物出口的,我之前开了零税率发票,那这单是不退税的,是不是要红冲后开免税的发票?同时进项税额转出?
宋生老师
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提问时间:03/31 15:09
#税务#
你好,是的。你开零税率的也是可以的,但是这个确实要做进项转出。
阅读 21
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老师你好,问下公司社保欠费状态,员工社保能办理退出吗
文文老师
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提问时间:03/31 15:08
#税务#
你好,按理解,可正常办减员操作
阅读 17
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老师您好!税务风险2024年度存在漏报车船税风险是什么意思
文文老师
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提问时间:03/31 15:07
#税务#
意思是24年没有申报车船税。保险公司也没代申报车船税
阅读 21
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老师好 请问报关单怎么在电子税务局填写
郭老师
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提问时间:03/31 15:04
#税务#
你好,你是要申报出口退税吗?
阅读 37
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老师:今天是31日,本月最后一天,我现在手上有几份报关单,出口日期可能是4月份的日期了。我现在纠结的是:每个发票额度不是有限额的嘛!现在这个厂发票额度还有160万,我在想:能不能按3月汇率,把这几份报关发票开出来,然后增值税申报,就是报在3月份了。觉得,这样操作,是否可行?
郭老师
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提问时间:03/31 15:03
#税务#
你好,出口日期是在几月份?最好和出口报关单的日期一致。
阅读 19
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员工的银行都冻结了,除了发现金的话还可以用什么方式发放
家权老师
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提问时间:03/31 15:02
#税务#
他指定人收工资就行
阅读 34
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老师,1月发放24年年终奖37万元,24年未做关于年终奖的凭证,25年1月该怎么处理?
文文老师
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提问时间:03/31 15:00
#税务#
借:管理费用-工资 贷:银行存款
阅读 39
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老师,个体工商户核定征收是否可以享受年应纳税所得额不超过200万的部分,个税减半征收的税收优惠
刘艳红老师
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提问时间:03/31 15:00
#税务#
您好,可以的,可以享受的
阅读 56
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