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请问一般纳税人公司法人名下有几个个体工商户,个体工商户进货都从公司进,请问这种情况有税务风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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老师,老板给别人介绍生意,想拿居间费,想把钱拿出来。让别人从我们这买货,给我们钱,我们去采购东西,想着物流,发票流,现金流,合同流都做全。其实根本没有东西,这个就是属于虚开发票,万万不可以的吧,还是增值税发票
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:37
#税务#
您好,是的,这是虚开发票,可以开服务费,这个不涉及到货币
阅读 23
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国外的供应商卖货后,又要把货物退回去,我们银行收款是按赔偿款收款,但是退货是按一般贸易报关出去,请问这个可以出口退税吗?这笔款的会计分录怎么做?
姜再斌 老师
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提问时间:04/14 22:37
#税务#
你好,努力解答中,稍后回复你。
阅读 52
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农牧业公司像农民个人租土地,正常什么流程,取得什么入账???
郭老师
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提问时间:04/14 22:37
#税务#
签订租赁合同, 然最好让个人去税务局代开发票,你们支付 回来做账就可以
阅读 29
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老师!您好!公司有房产,股权转让时候怎么做?
小锁老师
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提问时间:04/14 22:35
#税务#
您好,房产是投资进来的吗?
阅读 22
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请问之前申报财报的时候没有选择应交税费重分类,导致我现在申报的时候期初数对不上,现在应该怎么操作
姜再斌 老师
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提问时间:04/14 22:33
#税务#
你好,努力解答中,稍后回复你。
阅读 23
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请问这两个对个体户的税收哪个更友好
小锁老师
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提问时间:04/14 22:31
#税务#
您好,请问一下是哪两个啊你说
阅读 20
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去年个税返还手续费忘记做收入缴增值税,今年才发现,怎么处理好
郭老师
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提问时间:04/14 22:29
#税务#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项 汇算清缴调减 修改增值税申报表
阅读 25
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收到供应商的补偿款如何做分录?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 22:22
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 28
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请问假如工资薪金60000免税,如果领取奖金50000,如果合并计税是怎么算税,直接50000✖️0.1-2520吗,还是怎么样?
小锁老师
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提问时间:04/14 22:22
#税务#
您好,1这个是直接合并,60000+50000 之后用5万乘以0.1-2520
阅读 35
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企业所得税年度报表企业信息信息表中采用一般企业财务报表格式只能填否,不能填是
sara张老师
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提问时间:04/14 22:18
#税务#
您是属于小企业会计准则或者小规模纳税人是吧?
阅读 25
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老师,抖音额度无票收入1504怎么做分录
郭老师
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提问时间:04/14 22:15
#税务#
借其他货币资金1504 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金1504
阅读 34
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当月会计账上有进项税转出余额在贷方,需要在增值税纳税申报的时候把当月的进项税额转出吗?
小锁老师
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提问时间:04/14 22:07
#税务#
您好,这个的话是需要转出的,对
阅读 19
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老师,个体工商户一般纳税人,购买设备2万元个体工商户从对公账户汇到张三私户上,现在要求对方开票,对方说要补2200的税微信转给他,而且票面金额只开2万元,13%增值税专用发票。这样是不合理的吧,怎么办?
小锁老师
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提问时间:04/14 22:07
#税务#
您好,这个确实不合理,这个只能按照实际开才行
阅读 24
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你好老师咨询一下股权变更,和法人变更需要提交什么质料
姜再斌 老师
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提问时间:04/14 22:02
#税务#
你好,努力解答中,稍后回复你。
阅读 13
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收入大成本低怎么提高成本?
小锁老师
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提问时间:04/14 21:53
#税务#
您好,这个的话,可以暂估,暂估一些成本,这个
阅读 25
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民营非盈利医院自己的房子是租给医院好还是算自己的好?
小锁老师
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提问时间:04/14 21:49
#税务#
这个的话肯定是自己的比较好。
阅读 34
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老师24年12月水利建设基金多计提2分钱,借税金及附加100元,贷应交税费水利建设基金100元,25年1月发现银行存款只扣了99.8元,多计提2分钱,这个要怎么账务处理
小锁老师
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提问时间:04/14 21:49
#税务#
你好,这个的话多计提的可以冲销,借应交税费贷以前年度损益调整你好,这个的话多计提的可以冲销,借应交税费贷以前年度损益调整。
阅读 35
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老师,这个代开的发票计算个税怎么算
郭老师
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提问时间:04/14 21:47
#税务#
第一个:4950.5×80%*20%。 第二个:4455.45×80%*20%。 第三个和第四个和第二个是一样的。 第5个,4851.49×80%*20%。
阅读 36
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老师,24年1月份补计提并发放了23年12月份的公积金500元,这500元汇算清缴怎么处理?比如属于24年的公积金一共是6000,加上这500就是6500,那汇算清缴填列时是填6000还是6500呢
董孝彬老师
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提问时间:04/14 21:43
#税务#
您好,补提的分录中损益科目用未分配利润就填6500, 因为这个分录是调整2024年 如果补提的分录中损益科目不变,就填6000, 因为这个500分录是影响2025年
阅读 35
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我想请问一下,小规模纳税人4月份开了25万普票,5月份升一般纳税人,那4月开的25万能免税吗?
xiao min老师
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提问时间:04/14 21:36
#税务#
月度不超过10万,季度不超过30万,才能享受免税政策。你4月份都已经开了25万,应该是不能享受免税的。
阅读 30
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确认信息这个一步,里面信息是错误的怎么办?还要下一步吗。
sara张老师
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提问时间:04/14 21:28
#税务#
您好这个是海南省社会平均工资的金额,不是咱们企业的哈。
阅读 17
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各位老师,一般纳税人 留抵税抵欠税 会计分录怎么出
姜再斌 老师
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提问时间:04/14 21:24
#税务#
你好,努力解答中,稍后回复你
阅读 16
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老师,像更正申报没有滞纳金的,是不是不会扣除企业的这个纳税信用分数?
董孝彬老师
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提问时间:04/14 21:24
#税务#
您好, 是的,不会扣分的,更正是主动行为
阅读 18
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老师这个信息是错误的怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:04/14 21:17
#税务#
您好,没有错,让我们确认公司是不是对的
阅读 26
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公司房租合同包含押金,申报印花税时按房租+押金的总金额申报?还是扣除押金按房租金额申报?
xiao min老师
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提问时间:04/14 21:15
#税务#
如果租赁合同中将押金和租金一起列明,那押金部分不计入印花税的计税依据,如果押金和租金未分开注明,则需要将合同上的总金额作为计税依据来计算印花税。
阅读 39
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一般纳税人比如报4月的税款,只能勾选在4月底之前开的进项吗
sara张老师
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提问时间:04/14 21:12
#税务#
您好,只能勾选3月以前的,因为我们4月申报的是3月份的税款。
阅读 18
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本次汇总上传情况如下: (2025年02月份征期)增值税专普票汇总上传失败,原因:-960011090:curl_easy_
sara张老师
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提问时间:04/14 21:11
#税务#
您好,有什么问题可以帮到您?
阅读 55
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这要去税务局处理吗 名下有小规模公司和个体工商户
apple老师
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提问时间:04/14 21:08
#税务#
同学你好。税局认为你们的 成本费用 不合理。 因此。明早可以给税局打电话咨询他们。具体怎么认为不合理的
阅读 26
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公司发的话费补贴,需要缴纳个税吗
董孝彬老师
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提问时间:04/14 21:06
#税务#
您好,人人都有的,要并入工资交个税的,可以不发,通过中国移动给员工手机号充值
阅读 39
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