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请问两个公司同一个法人,相互开票有问题吗
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:40
#税务#
您好,如果是实际的业务,能证明业务真实性就可以
阅读 64
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请问一下公司业务需要买的自行车,开的专票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/18 10:37
#税务#
公司业务需要买的自行车,开的专票可以抵扣。
阅读 24
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请问怎么叫小规模客户开进项票进来
文文老师
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提问时间:06/18 10:35
#税务#
为什么要叫客户开票?
阅读 25
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老师,请问预缴税费缴了两次怎么退?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:34
#税务#
您好,在电子税务局上面搜退税,上传资料就可以
阅读 39
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老师好,去年医院过户给别的单位一辆车。实际没有收款。二手车过户那里开了一张发票。税务处罚那里让补报,他们让做未开票收入申报。我想问问这个数字填在表的哪一行里。还是因为是未开票的收入可以随意填哪一行都行。这辆车没有抵扣过进项税,他们说按2%交税就行。这种情况怎么填报?
暖暖老师
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提问时间:06/18 10:27
#税务#
你好,回去更正申报一般纳税人
阅读 26
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关于2025先进制造业企业增值税加计抵减名单制定通知,第六条总分支机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。如果是母公司租厂房给子公司,开具的房租发票,进项税额是否可以加计?
朴老师
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提问时间:06/18 10:23
#税务#
关键依据:看该业务是否属于通知中 “总分支机构间、同一控制下企业间应税交易” 。母公司与子公司是同一控制下企业,其房租交易属于此类关联交易。 结论:子公司取得母公司开具的房租发票,对应的进项税额 不得计提加计抵减额 ,因符合通知第六条限制情形 。
阅读 1804
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预收账款。借方余额是表示什么
文文老师
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提问时间:06/18 10:23
#税务#
预收账款,借方余额表示应收回的款项
阅读 59
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一般纳税人,收到一张780的吃饭个人收据,800以下的个人服务可以直接入账抵扣企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:06/18 10:22
#税务#
初步判断,不可以税前扣除
阅读 16
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老师,想要做一个老板能看懂的内账,就是每个月给老板看的,我该怎么做,想要表格模板
宋生老师
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提问时间:06/18 10:22
#税务#
你好,说实话,这个很难。因为你觉得老板看得懂,但是实际他看不懂,或者你觉得他看不懂,结果他能看懂。 建议你直接按正常的资产负债表和i利润表,先给他看,然后问i他有哪些需要调整一下,更好理解。
阅读 66
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2024年开具的发票还有用吗
家权老师
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提问时间:06/18 10:21
#税务#
金额不足1000的,直接做成本费用
阅读 21
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个体户做账报税的问题,个体户定期定额,一年一核定,那如果一年定额,一年查账,一年定额,这账咋做???一年要做账,又一年不用做账,有具体实操个体外账的说下,谢谢。
宋生老师
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提问时间:06/18 10:18
#税务#
你好,这个没有规定定期定额就不要做账。 只是你不需要自己申报而已 你仍然需要做账的。
阅读 59
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查账征收据实预缴跟按上年预缴有什么不同?具体说下
明琪老师
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提问时间:06/18 10:15
#税务#
上午好亲!我给您说下哈
阅读 47
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您好,老板看病、买手机、话费能报销吗?计入什么费用?
家权老师
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提问时间:06/18 10:14
#税务#
那些费用不能在公司报销
阅读 54
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股份经济合作联合设是什么形式类型的?然后涉及的账务有啥呢?
宋生老师
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提问时间:06/18 10:13
#税务#
你好,这个其实就按小企业会计制度做账就可以了 这种一般是属于计提企业。
阅读 26
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老师注销公司未分配利润盈利50个,有之前成本未记账跳完后亏损,会不会产生退税
宋生老师
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提问时间:06/18 10:12
#税务#
你好,这个不会退税的了。
阅读 34
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5、2025年上半年,本企业库存同比有何变化?(单选) A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 我们是运输公司 无库存这项不选 问卷调查过不了怎么办
郭老师
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提问时间:06/18 10:12
#税务#
你好,你们没有你们也有库存的但是你们不是商品 给对方提供的运输业务已经发生了,但是没有运输完毕没有确认收入,这一部分就是存货,你没有确认收货之前你的成本在哪个科目里面挂着不是合同履约成本吗?
阅读 25
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老师,进项发票不勾选会有风险预警吗?进项发票勾选没有时间限制了是吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 10:08
#税务#
你好,现在没有时间限制的,所以一般是不会有预警的。
阅读 110
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老师,请问下法人企业之间的分红款。 付款方,借:本年利润 贷:银行存款, 收款方,借:银行存款 贷:投资收益 分录对吗
文文老师
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提问时间:06/18 10:07
#税务#
对的,以上分录是对的
阅读 27
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公司变更法人,工商变更好了,接下来变更税务,社保,银行吗
文文老师
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提问时间:06/18 10:06
#税务#
只变更了法人,变更税务与银行就可以了
阅读 23
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车辆维修保了保险,保险公司返款,返到了公账,这笔数要怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:06
#税务#
您好,这个直接冲管理费用-维修费就可以
阅读 48
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老师,我想问一下公司自己购买车,在电子税务局自己缴纳车辆购置税,完税证明打出来是一个二维码,这是对的吗
宋生老师
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提问时间:06/18 10:05
#税务#
你好,这个是有一张完税凭证的。
阅读 54
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老师你好,公司的外账人员用两家公司互开票,我说不开,她让我用她的开票员信息开,这样对我自身安全有问题吗?
文文老师
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提问时间:06/18 10:04
#税务#
用她的开票员身份开,对你不会有安全问题
阅读 80
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小规模纳税人,季度销售额在30万内免增值税,那么附加税费也免了吧?另外免掉的那一部分增值税还要计入营业外收入计算缴纳所得税吗?
家权老师
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提问时间:06/18 10:03
#税务#
是的,免掉的那一部分增值税还要计入营业外收入计算缴纳所得税
阅读 55
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老师,请问我今天在电子税务局项目部预缴企业所得税,要填应纳所得税的日期,是填5.1至5.31,还是填6.1至6.30?刚才预缴增值税及附加的时候我选的所属期是5.1至5.31,会不会选错了?
家权老师
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提问时间:06/18 10:01
#税务#
你是5月开票,预交就是预交5月的税
阅读 34
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申报的24年年报报表为什么在电子税务局查不到了?
文文老师
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提问时间:06/18 10:01
#税务#
我要查询-一户式查询-申报信息查询
阅读 40
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老师,请问现在小型微利企业所得税税率是多少呢?二季度利润总额96万,需要交多少企业所得税
宋生老师
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提问时间:06/18 10:00
#税务#
你好,这个税率是5%。你要看你一季度交过了多少税了?
阅读 115
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老师好!想请问矿山资源企业,在设计在建期间如何进行税务筹划工作,请给与指导,谢谢!
宋生老师
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提问时间:06/18 09:54
#税务#
你好,这个税收筹划本身是要针对现有的情况,和现在执行的政策,然后再看根据实际情况有没有更好的方法。 老师是没有办法直接告诉你怎么样筹划的,这种都需要。找专业的公司,然后他们有专门的团队进入到公司调查公司的情况,然后汇总整理,看有没有更好的方法。
阅读 30
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电子普通发票开错了如何红冲
文文老师
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提问时间:06/18 09:53
#税务#
直接开负数发票即可
阅读 67
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公司车与别的车辆发生交通事故,公司账户收到对方保险公司赔偿,怎么做账务处理
家权老师
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提问时间:06/18 09:52
#税务#
那个计入营业外收入,修车费计入营业外支出
阅读 70
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老师,我想问下我这边有家小规模的公司税务已经做了注销,然后有个人投诉我们,说个税把它报高了,要投诉我们公司,专管员说如果对方不能撤诉的话,专管员可以强制把我税务注销的公司进行恢复吗?
家权老师
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提问时间:06/18 09:52
#税务#
是的,那个会强制要求恢复税务登记补申报税
阅读 38
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