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老师好,5月成立的小规模新公司,7月开通的发票额度,几个月不开票会降额度?
刘艳红老师
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提问时间:08/08 11:05
#税务#
您好,这个不一定,看系统的
阅读 65
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个体工商户法人名字的发票,可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:08/08 11:04
#税务#
不能的,除非个体户的名称本身就是名字就可以
阅读 108
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老师,有个员工在别的单位上着社保,我在就业登记时成功,添加人员也成功,最后申报时数据代不过去才发现的。个税系统我也添加了,这种情况怎么弄呢
小菲老师
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提问时间:08/08 10:57
#税务#
同学,你好 社保不申报,只报个税
阅读 65
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同比的增负率和环比的增负率咋计算
郭老师
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提问时间:08/08 10:47
#税务#
同比增长率的计算公式为(本期数值-去年同期数值)/去年同期数值×100%,环比增长率的计算公式为(本期数值-上期数值)/上期数值×100%。
阅读 511
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会计一般能做几个公司的账,或者可以负责其他公司吗
刘艳红老师
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提问时间:08/08 10:47
#税务#
您好,如果老板业务不多,可以接多个公司的账
阅读 53
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老师,企业所得税年报,税务调增,营业外支出-税收滞纳金的金额在调增明细表填的20栏:税收滞纳金加收利息,同时是填在和一般企业成本支出明细表:营业外支出里的罚没支出吗?
暖暖老师
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提问时间:08/08 10:46
#税务#
你好,是的,你分析的是对的
阅读 55
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代往来款的单位代垫打车费,(没有发票的)怎么处理?是进哪里?
刘艳红老师
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提问时间:08/08 10:45
#税务#
您好,这个代垫的车费,是可以收回来的吧
阅读 54
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老师,公司是23.7月成为一般纳税人的,结果我把7月前的发票在24.5月认证了,税务局让转出,让翻到24年5月更新申报表,那我分录怎么做?做到现在8月还是怎么弄
孙美敬老师
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提问时间:08/08 10:32
#税务#
申报表按月更正。转出来的增值税,在转出当月,借成本费用,贷应交税费,应交增值税,进项税额转出。增值税金额大吗?如果金额不大,借成本费用也可以,如果金额大,就借以前年度损益调整。再把以前年度损益调整转到未分配利润
阅读 68
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老师,个体户怎么报税,季度没超30万,具体操作流程
文文老师
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提问时间:08/08 10:32
#税务#
增值税填写在免税销售额栏中
阅读 92
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公司加农户种植可以免增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/08 10:31
#税务#
您好,如果是自产自销的是免税的
阅读 263
收藏 1
老师好,两个单位同一个法人,工资在A公司发,保险在B公司,两个单位如何做分录? 比如保险总额1500(个人承担500单位承担1000)
文文老师
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提问时间:08/08 10:31
#税务#
二家公司各做各的,一家确认工资,一家确认社保
阅读 126
收藏 1
老师:前面忘记计提了,现在补了分录,那软件里面的折旧清单是手动加上去累计折旧了吗?
暖暖老师
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提问时间:08/08 10:30
#税务#
你好,不是,是系统自动得
阅读 128
收藏 1
老师我们公司开的发票金额对方付款的金额每次少几毛几块怎么办
文文老师
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提问时间:08/08 10:29
#税务#
你好,可计入财务费用
阅读 26
收藏 0
老师您好,目前我们公司两位股东,法人想退出并转让给第三方,另外一个股东投资款想拿回投资款,有两个问题想咨询:一,投资款可以直接银行转账原路返退回吗?需要在平台上做登记吗? 二,原来两位股东都退出,公司转让给第三方,单独的个人,他可以当法人100%持股的个人公司吗? 公司可以零元转让吗?
小菲老师
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提问时间:08/08 10:28
#税务#
同学,你好 1可以,要登记,你这个是减资 2一个股东不行。0元转让不行
阅读 34
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老师,请问一下个体户第一季度核定27元,第二季度改为查帐征收,1一6月合计开发票29702,但是去管员要求按29万多报,发票没开那么多,成本填不进去,导致要交所得税
小菲老师
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提问时间:08/08 10:26
#税务#
同学,你好 这个你和专管员解释,之前是核定的。要求第一、二季度分开报
阅读 23
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饺子皮几个点的税率?
文文老师
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提问时间:08/08 10:24
#税务#
饺子皮9个点的税率
阅读 54
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请问,我公司给临时工工人工资发放工资,有两个情况: ①如果对方代开了个人劳务费发票给到我公司,请问我需要申报这边支出的薪金吗? ②如果没有签订合同,只是临时,没有开票给我们公司,那我们是不是需要申报个税里面的一般劳务报酬所得
家权老师
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提问时间:08/08 10:19
#税务#
都是按劳务报酬申报个税的,
阅读 23
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新公司首次报个税密码是怎么注册的
文文老师
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提问时间:08/08 10:15
#税务#
法定代表人 打开“个人所得税”APP,登录后通过【个人中心】-【安全中心】-【修改密码】,在该界面 录入新密码保存成功即可。
阅读 64
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老师同一家客户不同合同同一天,分开开5张发票有啥风险吗?
文文老师
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提问时间:08/08 10:14
#税务#
同一家客户不同合同同一天,分开开5张发票,没风险
阅读 44
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老师,公司是做建筑服务的,在下面市县做了一些小项目,请了包工头,包工头是个人没有公司,然后包工头自己叫了一帮工人干活,发工资时候是从我们公司账户一个一个工人转款的,像这种申报这些工人工资直接在自然人扣缴端按工资薪金申报可以吗?老板要求这么报。
小菲老师
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提问时间:08/08 10:13
#税务#
同学,你好 这个一般是按照劳务报酬申报的
阅读 23
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一般纳税人怎么结转增值税,分录是什么?
小菲老师
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提问时间:08/08 10:12
#税务#
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
阅读 20
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老师:您好!我公司是一家建筑安装服务的公司,现收到一张建筑服务差额征税发票,对我公司缴纳增值税有影响吗?
文文老师
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提问时间:08/08 10:11
#税务#
对我公司缴纳增值税,没有影响
阅读 20
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小规模收了专票怎么办
文文老师
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提问时间:08/08 10:11
#税务#
直接按价税合计金额入账
阅读 44
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请问老师增值税申报表里边有个进项税额转出的金额,导致帐面上未交增值税的余额跟申报表对不上,这是什么原因呢,我该怎么做一笔账务处理才可以跟申报表对得上
小菲老师
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提问时间:08/08 10:10
#税务#
同学,你好 你账上没有做进项税额转出的分录吗?
阅读 47
收藏 0
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
文文老师
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提问时间:08/08 10:08
#税务#
你好,无法修复,确实逾期缴纳了
阅读 39
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售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
文文老师
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提问时间:08/08 10:07
#税务#
售后回租的房产税从价计征
阅读 55
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老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
家权老师
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提问时间:08/08 10:07
#税务#
把利润总额控制在300万内就满足小微企业
阅读 21
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物业公司,地面停车费可以开物业管理费吗?包含租赁跟物业管理
文文老师
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提问时间:08/08 10:00
#税务#
地面停车费 应开具经营租赁
阅读 82
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老师,我们公司自己盖的保障性住房,现在已经完成装修可以出租了,但是公司没有资金支付费用,我这里也没有取得应付款的发票,那我应该按照合同价款结转成本费用到投资性房地产吗?但是我们是一般纳税人,到时候我的资产账面价值就会偏高,这个怎么处理好一点
小菲老师
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提问时间:08/08 09:59
#税务#
同学,你好 这个完成装修可以出租了,就要转到资产的。 没有付钱,就是负债会多
阅读 29
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你好,想请问一下,员工4月5月6月休产假,然后每个月公司都有给他发基本工资2000,然后公司一共收到生育津贴7000,那我7月给他发工资4000,生育津贴7000,我要如何申报个人所得税税
家权老师
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提问时间:08/08 09:57
#税务#
按4000申报个税,生育津贴不申报个税的
阅读 46
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