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问题已解决
老师好，两个单位同一个法人，工资在A公司发，保险在B公司，两个单位如何做分录？ 比如保险总额1500（个人承担500单位承担1000）
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二家公司各做各的，一家确认工资，一家确认社保
08/08 10:31
m25383888 
08/08 11:23
能写一下分录吗
文文老师 
08/08 11:29
计提工资 借：管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资
文文老师
08/08 11:29
发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 贷：应交税费— 个人所得税
文文老师
08/08 11:30
计提社保 借：管理费用/销售费用/制造费用—社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬—社保
文文老师
08/08 11:30
缴社保 借：应付职工薪酬—社保（单位部分） 其他应付款（个人部分） 贷：银行存款
文文老师
08/08 11:30
扣社保 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应付款（个人部分）
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