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老师,工会经费是什么意思?我有点理解不透,可以讲的通俗一点不啊?
郭老师
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提问时间:04/17 20:08
#税务#
工会组织为开展职工服务、维护职工权益以及组织各类活动所需的资金 60%自己留存,40%交给当地工会
阅读 21
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老师,公司购入电动搬运车3300元,计入什么会计科目?直接制造费用-搬运车?还是固定资产,次月折旧
郭老师
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提问时间:04/17 20:06
#税务#
建议做固定资产,次月折旧
阅读 23
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工会经费的滞纳金是多少比例啊?
郭老师
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提问时间:04/17 20:02
#税务#
你好,每天按照千分之五来
阅读 50
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老师 电子税务局里怎么找24年申报的财务报表
刘艳红老师
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提问时间:04/17 19:57
#税务#
您好,在主页上面就有,财务报表报送及更正
阅读 24
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有点复杂,就是员工都知道公司是老板,弟弟只是法人,当时投资是现金款注册的时候就是法人弟弟和另一个哥哥做股东的,我老板没有在股东那列,公司主业务也是靠我老板个人演出的收入,就想股权规划一下。不然这些怕以后说不清楚。如写一个挂名法人和股权代持协议有用吗
朴老师
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提问时间:04/17 19:57
#税务#
写挂名法人和股权代持协议有用,能明确权利义务、划分内部责任、保障权益 。但存在局限,不能对抗善意第三人,若代持违规协议可能无效
阅读 27
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老师请问以前的支付未取得发票以后也可能取不到发票该如何做账务处理?目前记到预付账款里面
郭老师
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提问时间:04/17 19:53
#税务#
买的商品吗?如果是的话,商品到了,借库存商品贷预付账款
阅读 41
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别人用我的初级证,他一般的会计证有啥用?有风险没
刘艳红老师
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提问时间:04/17 19:41
#税务#
您好,他们是注册代理记账公司吧
阅读 45
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/17 19:37
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 31
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老师,产品包装好后,封外箱的胶带计入什么会计科目?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 19:37
#税务#
...
阅读 42
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哪一些捐赠可以税前扣除?相关的企业所得税文件是哪一个?
馨羽老师
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提问时间:04/17 19:34
#税务#
一般公益性捐赠:企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额 12% 以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额 12% 的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 扶贫捐赠:自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出,准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除。 新冠肺炎疫情防控捐赠:2020 年 1 月 1 日起,企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关,用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的捐赠,以及直接向承担疫情防治任务的医院用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的捐赠,允许在计算应纳税所得额时全额扣除。 相关的企业所得税文件主要是《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》(财税〔2008〕160 号)。该文件对公益性捐赠所得税税前扣除的相关问题进行了明确,包括捐赠支出的范围、公益性社会团体的条件、扣除比例、票据要求等内容
阅读 71
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辛苦老师这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:04/17 19:27
#税务#
您好,苹果老师不在线,我来回复一下哈,我们可以重新办理备案,可通过电子税务局在线提交账户备案申请。也可以联系主管税务机关说明情况,提供书面说明和相关证明材料,我们要完成账户备案后立即申请复审,保留所有沟通记录作为凭证
阅读 17
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辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:04/17 19:23
#税务#
刚才那个问题已经分配给他了 同一个问题提问一次就可以
阅读 17
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/17 19:22
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 18
收藏 0
老师好,小规模纳税人,季报,教育培训学校(教孩子舞蹈,考大学艺体生用的),减按1%,每月收入 几仟元到几万元不等。这个表咋填?
朴老师
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提问时间:04/17 18:56
#税务#
小规模纳税人季度销售额未超过 30 万元,免征增值税 。先统计本季度总的含税销售收入,换算为不含税收入(不含税收入 = 含税收入 ÷(1 + 1%) ),判断是否超过 30 万元。若未超,将销售额填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额” 栏次;若超过,进行下一步。 填写主表 不含税销售额:把减按 1% 征收率征收增值税的销售额,填写在主表 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 相应栏次 。比如季度含税收入 10.1 万元,不含税销售额 = 10.1÷(1 + 1%) = 10 万元 ,就在此栏填 10 万元 。 计算应纳税额:按不含税销售额 ×3% 计算 “本期应纳税额”,填在对应栏次 。上述例子中,本期应纳税额 = 10×3% = 0.3 万元 。 计算减征额:按不含税销售额 ×2% 计算 “本期应纳税额减征额” ,填在对应栏次,同时在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次填写 。例子里减征额 = 10×2% = 0.2 万元 。 实际应纳税额:“本期应纳税额” 减去 “本期应纳税额减征额” 得出 “本期应补(退)税额” ,即实际要缴纳的增值税 。此例中为 0.3 - 0.2 = 0.1 万元 。 填写附列资料(如有) 如有扣除项目等情况,需填写《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料》 ,按业务实际情况准确填列扣除金额等数据 。 填写增值税减免税申报明细表 在 “减税项目” 部分,选择对应的减征政策代码(适用 3% 征收率减按 1% 征收政策 ),填写本期发生额(减征额 )等信息 。
阅读 58
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一至三月收入和支出和费用0,资产负债表和损益表应该怎么填?
董孝彬老师
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提问时间:04/17 18:50
#税务#
您好,就是什么也没发生,我们银行有钱么,利润表0,负债表填银行余额,这些钱是怎么来的就记实收资本或其他应付款
阅读 24
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老师滴滴打车,是按3%计算抵扣还是按票面1%抵扣进项,普票
董孝彬老师
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提问时间:04/17 18:46
#税务#
您好,不用计算,票面是多少增值税就抵扣多少, 财税〔2017〕90号、财税〔2016〕36号(网约车服务属于“交通运输服务”
阅读 40
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老师,开服务费和货物要申报印花税?税目怎么填
朴老师
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提问时间:04/17 18:44
#税务#
服务费:部分需申报,如技术、加工承揽等服务合同;餐饮等不在列举范围无需申报。税目按合同性质填,如 “技术合同”“加工承揽合同” 等。 货物:销售货物合同需申报,税目填 “买卖合同” 。
阅读 23
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无法收回的押金计入营业外支出,所得税汇算时需要填资产损失税前扣除明细表吗
郭老师
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提问时间:04/17 18:41
#税务#
对的是的需要填写。
阅读 288
收藏 1
老师怎么有些印花税减半征收一会又不减的为什么
郭老师
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提问时间:04/17 18:40
#税务#
小型微利企业和小规模都可以减半的,你看一下你符合这个要求吧。
阅读 136
收藏 1
老师好!企业所得税季报中的营业成本指的是什么费用?如何在利润表中取数?
sara张老师
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提问时间:04/17 18:32
#税务#
您好,就是财务报表中主营业务成本刷业务成本相加那个数据
阅读 49
收藏 0
老师好,电子税务局的资产负债表里没有长期应付款,但是我的财务报表有长期应付款,应该填写到哪个里面?
贺汉宾老师
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提问时间:04/17 18:23
#税务#
一年内到期的非流动负债,然后剩下的放在非流动负债
阅读 21
收藏 0
所得税汇算工资薪金总额包含单位社保和三项经费吗
郭老师
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提问时间:04/17 18:19
#税务#
职工薪酬明细表,这里面都分着明细。
阅读 129
收藏 1
老师,你好,是服装公司来的,当时购买了一些饰品做搭配在衣服赠送买的,当时入了销售费用的,现在反而单领出来卖了,这种情况咋处理喔
宋生老师
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提问时间:04/17 18:13
#税务#
你好,这个你要冲减销售费用。然后再确认收入
阅读 50
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老师好,这是我们老板收到的短信,这是啥意思?
郭老师
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提问时间:04/17 18:11
#税务#
就是你给员工申报的个税里面有被他们申诉的。具体的是什么原因申诉你去查一下。你登录自然人电子税务局的时候会提示。
阅读 41
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如果有进项转出税务应该怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/17 18:11
#税务#
你好,你是说分录怎么做吗
阅读 31
收藏 0
深圳市的外商投资企业增资流程
董孝彬老师
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提问时间:04/17 18:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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老师,个人名下有房子的也需要申报房产税吗
朴老师
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提问时间:04/17 18:06
#税务#
同学你好 现在还不需要交
阅读 26
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老师,你好,我这边生产型单位首单,报关单3月底,忘记开具普票0税率的发票了,现在我这个报关单收入确认放3月份还是4月份呢?
宋生老师
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提问时间:04/17 18:03
#税务#
你好,这个你4月开发票的话,可以在4月确认
阅读 45
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老师,所有的企业都要申报工会经费吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 18:01
#税务#
你好,这个看当地税务局的要求了。
阅读 39
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1%,18200+324092.07=342292.07是开普票金额,专票111231.05,无票是257569.43怎么填?增值税申报
郭老师
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提问时间:04/17 17:58
#税务#
你上提问 专票少了10万 第一列第一行,第三行填写18200。 第二列第一行填写324092.07+11231.05+257569.43, 第二列第二行填写111231.05。 第二列第三行填写324092.07
阅读 42
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