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汇算清缴a0000表里面股东分红明细,已修改说跟工商对不上,该怎么办?
郭老师
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提问时间:05/23 07:18
#税务#
电子税务局我要查询一户查询里面有一个企业信息查询,在这里面有你企业的信息,里面有股东,看一下和你填写的是不是一样。
阅读 19
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老师,请问税负怎么算
董孝彬老师
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提问时间:05/23 06:35
#税务#
您好,税负就是实际交的税,除收入,比如增值税税负=实缴增值税/收入
阅读 13
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应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出,营业外支出的二级科目列什么明细?这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据?
董孝彬老师
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提问时间:05/23 05:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
小正老师
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提问时间:05/22 23:36
#税务#
你好,根据《社会保险法》及地方政策,社保缴费通常遵循“当月申报、次月缴费”规则。首次为员工缴纳社保时,部分地区系统默认将缴费期限设置为次月月底(如6月30日),以便用人单位有充足时间完成申报和扣款。各地社保缴费期限的规定有所不同。有些地方规定当月社保费的缴纳期限为次月的某一固定日期,比如河南省部分地区,社保费的征收原则上为当月征收当月所属期费款,但可能会给予一定的宽限期,所以出现5月的社保在6月30日前缴纳的情况。。例如广东、南京等地规定,用人单位需在次月19日前完成扣款(如5月社保费在6月19日前缴纳),但部分地区会统一显示次月月底为最终截止日。
阅读 40
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个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
家权老师
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提问时间:05/22 23:28
#税务#
那个不会罚款的,但是要交滞纳金的
阅读 64
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老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
小锁老师
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提问时间:05/22 23:12
#税务#
您好,这个汇算是2025年汇算的,这个是
阅读 25
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个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
郭老师
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提问时间:05/22 23:01
#税务#
看不到 申报就是在自然人电子税务局就查这里
阅读 62
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老师好!最近我遇到以下题目,请老师帮忙解答一下,谢谢! 纳税人甲在2025年4月成功向F地住房公积金中心申请补缴了2014至2018年期间住房公积金共计30万元(其中个人补缴15万元,前公司B补缴了15万元)。请问甲的个人所得税应如何处理?
琳琳儿老师
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提问时间:05/22 22:58
#税务#
您好,因涉及补缴跨年度政策的差异,最好还是需以税务机关核定为准
阅读 170
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公司有留底税额就不用交税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 22:43
#税务#
您好,如果留底刚好可以抵得过来的时候,是不用交的
阅读 47
收藏 0
电子税务局,勾选那里显示的普通发票都是可以抵扣的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 22:41
#税务#
您好,那个是高速通行的发票吧
阅读 54
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个人抬头的入职体检费可以在企业所得税税前扣除吗?我司按照实际体检费的75%报销给个人
小锁老师
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提问时间:05/22 22:15
#税务#
你好,这个的话是个人的话不能扣除。个人不行。个人不行。
阅读 69
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老师,你好,请问有增值税,企业所得税,印花税,后续公司无业务,请问哪些需要做零申报
刘艳红老师
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提问时间:05/22 22:11
#税务#
您好,这些全都要0申报的
阅读 24
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以前年度计提坏账准备,当年已纳税调增。现在收回坏账,企业所得税汇算清缴是调减吧?在纳税调整表资产减值准备栏次中填负数吗?
小锁老师
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提问时间:05/22 22:11
#税务#
对的,这个的话是属于负数的这个
阅读 36
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印花税按次申报 要按时间截止日期申报吗?比如说今天是5月22号,要卡这个时间点吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 22:05
#税务#
您好,和其他税种一样的时间申报就可以
阅读 43
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老师,公司注销后凭证得留多少早
小正老师
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提问时间:05/22 21:57
#税务#
你好,根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的相关规定,企业在完成清算、注销手续后,需要将会计档案保存一定年限。具体来说,会计凭证、账簿、财务会计报告等会计资料应当保存30年。此外,根据《会计档案管理办法》,原始凭证、记账凭证的保存期限为30年,总账、明细账的保存期限为30年。因此,公司注销后,凭证和账本的保存期限应为30年。
阅读 43
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老师,应交税费,应交个人所得税是登三栏明细账吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 21:54
#税务#
应交税费,应交个人所得税是登三栏明细账。
阅读 46
收藏 0
老师,请问什么情况下做完个人所得税的汇算清缴
刘艳红老师
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提问时间:05/22 21:40
#税务#
如果你在一年内从两个或更多的来源获得收入(例如,同时在两处有工作),并且这些收入加起来减去可扣除的专项部分后,总额超过12万元,那么就需要进行汇算清缴
阅读 42
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老师,第一季度弥补亏损完,还用做什么分录吗?我没做分录,现在看5月份的利润表,是不是不准确呢
小正老师
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提问时间:05/22 21:40
#税务#
你好,第一季度企业所得税弥补了上年度的亏损不需要做会计分录,5月份的利润表和账务一致,不看企业所得税弥补亏损后的利润总额
阅读 23
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接到一个茶叶合作社,去年一年开票收入230万,全部都是开的自产自销的发票,收到的成本发票只有五万多一点,有没有哪位实操经验丰富的老师帮忙支支招,这个要怎么处理?老板又不想交税
朴老师
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提问时间:05/22 21:37
#税务#
可从以下方面处理:梳理成本项目,包括取得农业生产资料发票、规范人工成本记录、获取土地成本凭证等;规范财务核算,建立账本并区分自产与外购;利用税收优惠政策,准确进行增值税免税申报和判断企业所得税优惠适用情况。
阅读 35
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公司是做跨境电商的 一家深圳贸易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口给香港公司做退税 再通过香港公司在亚马逊平台售卖。 现在遇到一个问题,想咨询一下老师,就是 目前合作的一家供应商经常被函调,而且时间很久才函调结束,我想问我们 可以让供应商开一家小规模分公司 ,给我这边开普票 正常报关出口 不做退税吗
董孝彬老师
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提问时间:05/22 21:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
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连续满500之前的营业收入是不是都是按照1%收增值税,然后自动升级后就按照服务业的6%收增值税,不考虑抵扣的情况下可以节约偏前面500万*5%=25万元的增值税啊
董孝彬老师
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提问时间:05/22 21:30
#税务#
您好,不是的,不能简单认为小规模转一般人能节约 500 *5% = 25 ,因为一般人有进项税抵
阅读 25
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为什么新增员工申报个税却查不到
刘艳红老师
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提问时间:05/22 21:18
#税务#
您好,你有信息采集吗?
阅读 38
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@答疑老师(不加私信) 您好老师!跨区域建筑服务票开过后税款也缴纳了 ,当天发现开票信息错误 ,需重新开具。这种情况该怎么处理?已缴纳税款能即时退回吗?
小锁老师
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提问时间:05/22 21:06
#税务#
您好,这个重新开具就行,收入红冲,这个不能马上退回,到申报才会退
阅读 62
收藏 0
老师,公司支付的银行贷款利息费用,手续费,没有取得发票,是不是不能税前扣除呢?
小锁老师
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提问时间:05/22 21:05
#税务#
您好,这个没有发票,是不能扣除的这个
阅读 62
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老师,公司给员工缴纳社保,应该选择哪个进去呢?
小锁老师
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提问时间:05/22 21:04
#税务#
您好,这个是选择单位社保缴费,按照人员,这个
阅读 49
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老师,一般物业公司收不到合同金额,现在税务要按合同金额确认收入,补税,这个情况怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/22 20:59
#税务#
您好,是这个账务怎么处理吗?
阅读 18
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团体意外险可以税前扣除吗?
琳琳儿老师
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提问时间:05/22 20:58
#税务#
您好,马上回答您的问题
阅读 81
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员工应发工资7000,公积金单位不承担,按5个点代扣代缴,工资表怎么做跟银行账一致。
刘艳红老师
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提问时间:05/22 20:44
#税务#
您好,这个代扣5个点不明白是什么意思
阅读 23
收藏 0
郭老师,郭老师 我们公司两个股东A和B,分别持股51%和49%。注册资本1个亿,A实缴50万,B实缴39万,去年分红168万,按照认缴出资比例分红的,没有实缴到位,分红了,现在怎么解决比较合理?
郭老师
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提问时间:05/22 20:44
#税务#
你看一下章程里面有没有规定分红方式, 一般是按照实缴出资比例
阅读 43
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做汇算清缴时,填写A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额小于实际发生额金额,且小出占百分之20多,是以前年度计提后续年度付的,因前两年是没有这份表填写的,所以今年应该是怎么去填写的呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 20:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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