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老师好!个体户升级公司和个体户注销,重新设立公司,一样吗?升级公司账户、税务信息只做变更就可以吗?账务是延续个体户的还是需要重新建账
宋生老师
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提问时间:04/29 08:50
#税务#
你好,其实操作的流程是差不多的 你变更之后,继续做。
阅读 33
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记账凭证后面是附带银行回单和发票对吗?不用写报销单了吧?
宋生老师
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提问时间:04/29 08:47
#税务#
你好,这个要不要报销单是看公司内部的要求。
阅读 44
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收到某汽车服务有限公司开具电子普通发票,运输服务*客运服务费发票,税率1%,可以抵扣进项税额吗?
家权老师
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提问时间:04/29 08:39
#税务#
你好,那个可以直接凭发票上的税金抵扣
阅读 67
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尼师,母子公司之间签订合同,双方都要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:04/29 08:38
#税务#
是的,印花税是双方都要交的
阅读 41
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数电票上面发票的复核人应该怎么填写
宋生老师
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提问时间:04/29 08:37
#税务#
你好,这个你可以自己输入。
阅读 26
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个人所得税缴纳比例
家权老师
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提问时间:04/29 08:36
#税务#
工资个人所得税缴纳税率表
阅读 89
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老板自己的土地向公司收租金,签订正式的协议,公司能否不支付租金,直接转成投资款
邹老师
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提问时间:04/29 08:35
#税务#
你好,如果是把欠的租金(其他应付款)转为投资款,是可以的
阅读 94
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第10题怎么做
段天峰老师
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提问时间:04/29 08:32
#税务#
答案就是600+35等于635,不包括运出去的运费,但是包括运进来入关前的境外运费
阅读 95
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洗浴中心送给顾客的代金券应该记收入吗?
宋生老师
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提问时间:04/29 08:22
#税务#
你好,这个不用计入收入。
阅读 39
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请问,甲公司注资100万,两个股东分别占60%和40%,甲公司100万均已实缴。甲公司连续三年亏损。 现我司0元购买其中一个股东的股权,占甲公司40%的股份,认缴40万(前股东已实缴)。 想问,我司的会计处理及需要交什么税?
郭老师
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提问时间:04/29 08:21
#税务#
借长期股权投资 贷资本公积40 双方需要缴印花税
阅读 21
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老师,家用的空调,开发票大类是应该开空调*美的空调这样开开制冷空调设备*美的空调,我查前面大类是制冷空调设备这是通用设备开的,家用的好像是前面我说的那种,到底那种是对的,
宋生老师
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提问时间:04/29 08:03
#税务#
你好,其实实操中这2种都没什么关系。税务局也不在意这个,只要你税率没弄错就行。
阅读 92
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供应商已经开具发票,但是公司尚未入账,请问可以抵扣进项吗?
郭老师
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提问时间:04/29 07:57
#税务#
你好可以的 可以抵扣增值税 你勾选就行
阅读 25
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企业已实缴,现在想变更法人和股东,是不是要交个税,看财务报表的未分配利润吗
朴老师
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提问时间:04/29 07:38
#税务#
企业变更法人一般不涉及个税,与未分配利润无关。股东变更若涉及股权转让,转让价格高于原出资额时,出让方需按 “财产转让所得” 交个税,未分配利润可能影响转让价格从而影响纳税;若转让价格不高于原出资额,通常无需交个税,但税务机关可能会对明显偏低且无正当理由的价格进行调整。另外,未分配利润转增资本时,股东需按规定交税。
阅读 51
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老师,我公司是一般纳税人,去年8月份的增值税没有缴纳,现在缴纳的话可以用现在的进项抵扣增值税吗
郭老师
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提问时间:04/29 07:26
#税务#
你好,你现在缴纳是所属期几月份?如果是8月份的不可以,如果是今年4月份的可以
阅读 33
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请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/29 05:39
#税务#
您好,5月申报员工工资时,在自然人电子税务局(扣缴端)里添加人员信息,申报1200收入,申报完就把人员改为非正常
阅读 30
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汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
小锁老师
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提问时间:04/28 23:57
#税务#
你好,这个的话是可以在4月份做这个处理的,然后不需要改年初的表你好,这个的话是可以在4月份做这个处理的,然后不需要改年初的表。
阅读 25
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企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
小锁老师
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提问时间:04/28 23:21
#税务#
你好,这个的话是系统自动生成的,这个的话是根据他们的利润总额,然后应纳税所的额来依据的。你好,这个的话是系统自动生成的,这个的话是根据他们的利润总额,然后应纳税所的额来依据的。
阅读 62
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老师,假设含税100元开9%专票,现在只开3%专票,那么税差要扣多少呢,附加税12%
小锁老师
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提问时间:04/28 23:01
#税务#
n您好,首先增值税是有6个点,附加税是6*12%=0.72 6.72% 大概就是这样
阅读 61
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老师,请问下我们在填写2024年财务报表中的利润表,利润表年报中上年金额是不是2023年12月份填写?本年累计金额是不是2024年度累计金额?
小锁老师
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提问时间:04/28 22:57
#税务#
...
阅读 98
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老师,用友NC往来抵消如何操作呀?
小锁老师
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提问时间:04/28 22:50
#税务#
你好,是说怎么在这个系统中做往来抵消处理是吧?
阅读 32
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你好 请问 企业所得税年报中职工薪酬支出及纳税调整明细表 如果不需要调整的话是不是可以不用填写 填0就行
家权老师
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提问时间:04/28 22:47
#税务#
不能,直接把3个金额都填一致就行
阅读 384
收藏 2
一家建筑劳务公司,2024年发生了40万的劳务工资,发放给这些劳务人员的工资在2024年公司都没有代扣代缴申报个税,这些人员有的做了两个月,有的做了一个月,有的做了5个月。现在是怎么处理了,如果不申报个税,就会形成本上的漏缺。如果现在更正2024的个税申报可以吗,能放到一个月申报吗
小锁老师
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提问时间:04/28 22:43
#税务#
您好,这个的话是可以申报放在一个月的,能
阅读 34
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工商年报的数据在哪里可以获取
小锁老师
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提问时间:04/28 22:42
#税务#
您好,财务报表,这个上边是有的
阅读 57
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常规的企业都需要报哪些税
刘艳红老师
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提问时间:04/28 22:09
#税务#
您好,一般就是增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税,残保金
阅读 26
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请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
家权老师
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提问时间:04/28 22:00
#税务#
需要再12月计提,今年缴费
阅读 20
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甲公司和乙公司准备签订合同 ,甲公司存了一笔保证金100万在乙公司的账户 ,这笔款项 在乙公司账户产生了10万块钱利息 ,现在乙公司把这10万块钱利息打给甲公司 ,打公司收到这笔款项要交增值税吗 ? 依据的政策是什么呢 ?
家权老师
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提问时间:04/28 21:52
#税务#
除了银行存款的利息不交增值税外,其他的利息都要交增值税哈
阅读 189
收藏 1
如果用中天易单证备案后,电子税务局还要操作,备案完成吗?还是自动显示备案完成
董孝彬老师
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提问时间:04/28 21:50
#税务#
您好,电子税务局不会自动显示备案完成。 中天易操作中,出口退免税申报被税务局正式受理后,软件同步备案任务等并提醒,企业按引导采集必备及选备单证并电子签章,必备单证完成采集签章后在软件操作备案完成。 电子税务局操作,税务机关下发单证核查任务时,软件接收提醒,经证书验证确认后,按要求打包上传电子单证供核查。
阅读 62
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晚上好。年度汇算清缴无票支出调增,是填写a105050哪一栏呢
朴老师
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提问时间:04/28 21:38
#税务#
同学你好 是三十行填写
阅读 44
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老师:租个人房子用于办公室,3200一月,开发票,需要交什么税?总多少税钱?
董孝彬老师
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提问时间:04/28 21:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
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点击下载任务,显示备案中,要多久完成,最右边备案完成要不要点击,还是自动完成
小锁老师
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提问时间:04/28 21:30
#税务#
8是需要点击那个备案完成的需要手动。
阅读 55
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