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老师 我现在要开一个21万的发票,是不是开不了啊?
董孝彬老师
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提问时间:08/19 19:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
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客户是国外的公司,我们研发了平台,供客户使用,付平台使用费,我们给对方开具信息技术服务费发票,这个发票的税收分类编码对应的是信息系统服务,这种情况我们是不是适用于增值税零税率?是不是只需要在电子税务局进行退免税备案就可以
暖暖老师
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提问时间:08/19 18:49
#税务#
你好是的需要提前备案的
阅读 31
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老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
郭老师
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提问时间:08/19 18:38
#税务#
出口的次月申报增值税是免抵退销售货物里面填写附表1销售额
阅读 33
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老师,我们一般贸易出口企业,税务发了函调给供应商,但是半年过去了供应商一直不配合回函,这种情况还有没有其他处理方法
董孝彬老师
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提问时间:08/19 18:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
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出口已退税 但是发现销售发票开错了 还能重开吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/19 18:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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老师刚成立4个月的公司可以升级一般纳税人吗?目前还没有开过发票
郭老师
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提问时间:08/19 18:09
#税务#
可以的,可以转一般纳税人的。
阅读 41
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向境外单位提供的完全在境外消费的部分服务,免增值税,是不是要在电子税务局进行备案,填跨境应税行为免征增值税报告
钟存老师
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提问时间:08/19 18:08
#税务#
境外应税行为免征增值税不需要进行专门的备案
阅读 66
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收到由一般纳税人房东代收水电费开的发票税率是1%合规吗?
家权老师
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提问时间:08/19 18:02
#税务#
那个不合规的哈,小规模才是1%
阅读 47
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老师咨询一下,我们有个工程300万,有个尾款40万还没有付,现在是对方要求打折,能收回30万,剩下的10万是做坏账准备么,开的发票是300万,
家权老师
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提问时间:08/19 17:56
#税务#
剩余的30万可以开负数发票冲,如果要求打折需要需要达成协议
阅读 24
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老师,您好!我想咨询开新公司的事情,我们现在的业务都是开普票,是开小规模还是一般纳税人,我们老板手上有4个公司了,想开新公司还是老板自己做法人代表并且要让其中的一个公司持股份55%,这样操作可以吗?我们会计做账要做合并报表吗?报税要怎么什么可以独立核算吗?
家权老师
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提问时间:08/19 17:50
#税务#
都是独立的公司,不需要编合并报表
阅读 22
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老师我想问一下,一个人同时在2家公司报工资,社保在一家公司交,会有什么风险
文文老师
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提问时间:08/19 17:39
#税务#
一个人同时在2家公司报工资,社保在一家公司交,不会有风险。次年自行个税汇算
阅读 68
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互联网平台企业基本信息报送了后,平台里所有订单就透明了吗,税务什么都能看到了吗,跟报的企业所得税 增值税收入比对,差异大就预警吗
家权老师
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提问时间:08/19 17:31
#税务#
是的,那个是税务监管的需要,所以要据实申报
阅读 49
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我公司差对方6万元,对方公司需要付我公司12万元,我公司开12万的票给对方公司,可以开票开12万元,对方只付我公司6万元吗
文文老师
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提问时间:08/19 17:30
#税务#
可以的,可以开票开12万元,对方只付我公司6万元
阅读 24
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公司租的个人房屋作为职工宿舍,租房开的宽带费发票抬头为个人,宽带费公司可以税前扣除吗,如何才能合规入账呢?
文文老师
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提问时间:08/19 17:27
#税务#
抬头为个人,不可以税前扣除的
阅读 61
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老师,这道题300箱怎么没算进去?
董孝彬老师
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提问时间:08/19 17:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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企业所得税的缴纳方式有几种
文文老师
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提问时间:08/19 17:21
#税务#
通常是季度预缴,年度汇算清缴
阅读 23
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老师好,我们是小规模劳务公司,这两天税管员联系我说我们2024年报的企业所得税成本大于收入,首次税负率低于0.08%,让我 2024年第四季度报无票,然后改一下收入,把税钱补交一下,请问我该怎么操作?
宋生老师
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提问时间:08/19 17:21
#税务#
你好,你账上做不开票收入,然后更正申报,补收入和所得税。
阅读 36
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土地增值税企业账面计提是按什么时间计提?按季度?
宋生老师
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提问时间:08/19 17:19
#税务#
你好,这个看税务局核定。一般是按季度
阅读 35
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老师 我想问问 如果工资高了要交个税除了专项附加扣除 还有什么办法不交个税吗
文文老师
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提问时间:08/19 17:18
#税务#
没有其他合法的办法了。
阅读 137
收藏 1
老师你好,我们是一般纳税人,现在有个问题就是销售的鸭掌,我们卖出去开给客户是免税,供应商给我们开过来的票是9个点,这个要怎么处理
家权老师
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提问时间:08/19 17:15
#税务#
那个进项做不抵扣勾选就行
阅读 26
收藏 0
老师,我们是在出口设备的,有一笔业务,因不能去现场安装,找的国外公司直接去国外客户那边安装的,我们给他们支付安装费1万美元,需要交增值税吗
家权老师
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提问时间:08/19 17:13
#税务#
那个是发生在国外的安装服务,不需要给代扣代缴增值税的
阅读 49
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老师你好,如果在3家公司任职,一家公司工资是6000元,另外2家各1000元,9月说要实行强制缴纳社保,这个社保要怎么缴纳?
刘艳红老师
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提问时间:08/19 16:59
#税务#
您好,另两个公司是兼职吧,6000的这个公司是主要工作的地方吧
阅读 39
收藏 0
(甲方委托方)和(乙方受托方)签了代付款协议支付款项给丙,可以由甲方法人个人代转账给丙方吗
刘艳红老师
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提问时间:08/19 16:58
#税务#
您好,那这个要由法人签字,不是公司签字
阅读 76
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一般纳税人二手车企业销售收购二手车可以按简易办法0.5%征收吗
刘艳红老师
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提问时间:08/19 16:58
#税务#
您好,专门收购二手车的,就是按0.5%
阅读 56
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老师您好 我想问下 7月份新注册公司都需要报什么税 小规模的 0申报
刘艳红老师
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提问时间:08/19 16:56
#税务#
您好,7月也开通税务了吗?
阅读 53
收藏 0
你好,老师,我公司接到稽查局电话,我们取得2张发票,当时公司未付款,未抵扣,未入账。。那这种情况,我公司用提供哪些证明吗?情况说明、往来明细账、抵扣清单。就是取得当年度的往来明细账、抵扣清单吗?
家权老师
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提问时间:08/19 16:56
#税务#
是的,直接就说没做账,他们可以来查
阅读 27
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单位没有人交社保,也像增值税一样要0申报吗
文文老师
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提问时间:08/19 16:56
#税务#
若开通了社保账户,最少要有一人
阅读 19
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老师,请教下代扣代缴企业所得税这两个金额为什么不一样呢?
郭老师
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提问时间:08/19 16:50
#税务#
你去看下合同约定的金额是多少 然后你们支付出去的金额是多少
阅读 20
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我们是回收废品的个体户,回收了一批废钢材,废钢材出售给企业能开具废钢材的发票么?有没有政策规定废钢材不允许买卖呀?
文文老师
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提问时间:08/19 16:48
#税务#
出售给企业能开具废钢材的发票。
阅读 67
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公司账面有一笔预付账款,其实对方已给退款,退到法人个户上面,目前想平账,可以直接由法人转入公司吗,当时有退款说明
文文老师
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提问时间:08/19 16:46
#税务#
可以直接由法人转入公司
阅读 27
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