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你好老师,期初余额有:转出未交增值税贷方0.19元和销项税额借方0.04元,要怎么调平账呢
文文老师
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提问时间:04/08 17:14
#税务#
都结转到未交增值税,再通过营业外收支调整
阅读 27
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老师我这个季度要交买卖合同印花税和实收资本印花税 需要怎么分开缴纳呢?
文文老师
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提问时间:04/08 17:13
#税务#
你好,分别做税源采集,做二行采集
阅读 21
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老师,你好,我们24年暂估了成本,所得税汇算时不调增可以吗?
文文老师
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提问时间:04/08 17:12
#税务#
汇算前没取得发票,要调增的
阅读 58
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你好,我这家企业是小规模企业,2024年度购入了一台二手车70多万,2024年就收到票了,如果全部做成本票就会导致我2024年度的成本虚高,可以把一部分成本放在2025年吗?这样企业所得税申报,2025年成本票税务上开票没有那么多,要加上2024年那部分多的成本票,税务申报会有风险吗?
郭老师
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提问时间:04/08 17:07
#税务#
你好,买来的这个车是自己使用的吗?如果自己使用做固定资产。然后按月折旧就行。有发票的汇算清缴,纳税调减,这个没有风险。
阅读 17
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老师,请问经纪代理服务要交印花税吗(有给企业提供管理服务,也有收取佣金的),按什么合同交税呢?日常零星快递费,车费要交印花税吗?
东老师
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提问时间:04/08 17:06
#税务#
一般情况下,单纯的经纪代理服务合同不需要缴纳印花税。因为印花税是对特定的应税凭证征收,其税目列举中不包含单纯的经纪代理服务合同。
阅读 146
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老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,到4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销,如果直接算到4月份,影响3月份增值税报表里的销售额数据吗?
小愛老师
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提问时间:04/08 17:05
#税务#
您好,购进的:3月份正常入库,进项发票在没勾选确认前红冲的在3月份勾选不上,4月份一负一正,在4月份勾选进项。 销售的:3月份正常做收入,结转成本,并在3月份正常缴纳增值税,4月份确认收入的一负一正。
阅读 15
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你好老师,请问什么是长亏不倒,从哪里看企业是否是长亏不倒
文文老师
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提问时间:04/08 17:02
#税务#
就是公司每年都是亏损的
阅读 82
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我们是一般纳税人,23年买了一辆货车,今年把他卖出去了,二手车交易市场开具了二手车发票, 我们是不是需要缴纳增值税,按多少点交?
家权老师
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提问时间:04/08 16:59
#税务#
那个按13%交增值税的哈
阅读 29
收藏 0
老师,请问下税务系统哪里可以看出来个人已经反向开票多少
郭老师
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提问时间:04/08 16:56
#税务#
电子税务局里面发票业务有一个发票统计查询,在这里面选择我收到的发票
阅读 14
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老师企业销售汽车会涉及到什么税费吗?涉及到补税吗
文文老师
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提问时间:04/08 16:56
#税务#
是销售使用过的汽车吗?
阅读 52
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老师好,我们单位以前没有成本,是租赁业可以把折旧放在营业成本里吗?
文文老师
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提问时间:04/08 16:55
#税务#
租赁业可以把折旧放在营业成本里。
阅读 16
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老师,今年第一季度要交增值税和附加税,在下一季度4月缴纳一起再计提吗
宋生老师
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提问时间:04/08 16:53
#税务#
你好,,这个一般在季度末的时候计提。然后下个月支付。
阅读 38
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税款所属期为3月的保险,申报个税时,个人承担的部分是要填在3月吗?
郭老师
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提问时间:04/08 16:53
#税务#
三月份的工资几月份申报
阅读 23
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老师,请问企业注销时(建筑服务行业一般纳税人),资产负载表通常哪些科目允许有余额?谢谢
宋生老师
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提问时间:04/08 16:53
#税务#
一般就是货币资金实收资本和未分配利润。
阅读 20
收藏 0
老师您好,我们物业公司给甲方除甲醛,对方要求我们开空气污染治理 ,可以吗
文文老师
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提问时间:04/08 16:52
#税务#
依描述,是可以开具的
阅读 10
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老师,申报增值税,系统出来个进项税额转出,但是没有找到红冲的这张票,怎么办
朴老师
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提问时间:04/08 16:51
#税务#
申报增值税时系统出现进项税额转出但未找到红冲票,可这样处理: 核实转出原因:确认是否因非红冲原因,如用于非应税项目等导致进项税额转出。 检查发票状态和信息:让销售方确认红字发票是否已上传,核对己方信息是否准确。 通过系统查询:利用发票查验平台和电子税务局的相关模块查询发票及进项税额转出详细信息。
阅读 21
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老师,二手车销售统一发票是普票吗?
文文老师
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提问时间:04/08 16:49
#税务#
二手车销售统一发票是普票。
阅读 27
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你好,我想问一下,供应商开的进项发票是一个点的普票,我是一般纳税人企业,出口业务还能退税吗?可以开一个点的普票吗?还是必须让供应商开13个的专票?
家权老师
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提问时间:04/08 16:46
#税务#
商贸企业退税,需要对方开专票才能退税
阅读 25
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老师您好,建筑工程的劳务分包合同,要不要去申报缴纳印花税?
文文老师
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提问时间:04/08 16:45
#税务#
建筑工程的劳务分包合同, 要去申报缴纳印花税
阅读 28
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请问包工头去大厅来的劳务发票,要申报生产经营个税对吗?会计申报吗?税立怎么算?
郭老师
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提问时间:04/08 16:45
#税务#
你好,你看一下发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?如果是的话,它是按照综合所得汇算清缴。
阅读 16
收藏 0
老师 这张发票可以抵扣进项税额吗
郭老师
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提问时间:04/08 16:43
#税务#
不可以抵扣,因为左上方没有自产自销。
阅读 196
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老师好,2025年个体户增值税和查账征收所得税,减免政策?
文文老师
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提问时间:04/08 16:43
#税务#
季度销售额不超过30万,普票,免增值税
阅读 24
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中国农业银行股份有限公司昆明马街支行贸易通转账我公司基本户怎么做分录
宋生老师
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提问时间:04/08 16:43
#税务#
你现在是收到了钱吗?还是发生了什么业务?
阅读 13
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老师,给台湾人发工资,需要什么个流程
文文老师
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提问时间:04/08 16:43
#税务#
一样按员工工资个税申报
阅读 10
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老师我们是淘宝旗舰店公司,这种回单是支付宝提现还是财务费用计入
家权老师
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提问时间:04/08 16:42
#税务#
这种回单是支付宝提现收入
阅读 35
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老师您好,我们单位本季度有安装停车场道闸合同,款项只付了一半,剩余一半还没有支付,这个合同是不是应该申报印花税,申报印花税是等款项全部付完了申报还是怎么申报
家权老师
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提问时间:04/08 16:40
#税务#
那个是按合同全额一次性申报
阅读 38
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这些怎么填,怎么没有广西支行呢
小菲老师
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提问时间:04/08 16:40
#税务#
同学,你好 你是下拉里面选择不了广西支行吗?
阅读 23
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老师,小规模季度超过30万,是不含税的,全额交税吧
文文老师
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提问时间:04/08 16:39
#税务#
是,小规模季度超过30万,是不含税的,全额交税
阅读 31
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开甘薯发票是免税的吗
文文老师
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提问时间:04/08 16:38
#税务#
开甘薯发票是免税的。
阅读 15
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老师您好,我公司是一般纳税人,请问下我公司24年申报各种报表时是符合小型微利企业并享受了优惠,现在还没有进项汇算清缴,打算进行汇算清缴,汇算清缴时本公司所得税不能享受小微企业优惠政策了,那今年在汇算清缴之前是否可以按小微企业享受优惠
家权老师
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提问时间:04/08 16:37
#税务#
今年按季度财务报表判断是否满足小微?
阅读 218
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