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老师您好,咱们公司本月(5月)销项税额13万,累计没有其他的进项发票,本月一张8万的进项要下月(6月)5日才开进来,请问这样的情况这张8万元的进项能够在申报5月增值税时认证抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/19 08:56
#税务#
那个不行的,在5.31前取得才能抵扣
阅读 13
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平台里面有好多销售员开的通行费的普票 可以不抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:53
#税务#
你好,可以的,可以不抵扣。
阅读 26
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老师请问这里我需要转钱出来,这个银行要什么借款文本?什么意思
郭老师
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提问时间:05/19 08:47
#税务#
他说的这个借款文本就是借款合同。
阅读 24
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老师,我在朋友劳务公司买社保,然后他们公司报了工资。今年我自己创办了一家贸易公司,作为法人还可以在自家公司每月领取工资吗?
宋生老师
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提问时间:05/19 08:46
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 28
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老师资产负债表里所有者权益负数可以吗需要调整吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:46
#税务#
你好,这个是有可能的,特别是在没有投入实收资本的情况下,经常会有这种情况。
阅读 45
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老师,2024年第四季度所得税申报与汇算清缴的数据不一样但是都是负数,这样可以吗,需要修改吗
家权老师
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提问时间:05/19 08:45
#税务#
你好,需要修改为一致的哈
阅读 34
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老师建筑公司一次性开了400万票,计提了,成本,汇算清缴发票没开回来,没开发票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
家权老师
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提问时间:05/19 08:45
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 48
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老师,麻烦咨询一个问题:A公司全资投资B公司(A和B是两个省份的,A和B分别是两个法人,法人不一是同一个人),请问一下,A公司派员工到B公司工作,员工在A公司交社保,在A公司开一部分工资,申报个税工资,签劳动合同,在B公司也想开一部分工资,不交社保,在B公司申报个税工资,A公司和B公司签一个派遣协议,这样是否可以呢,如果不可以,怎么是最优的方案和做会计分录,谢谢老师
朴老师
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提问时间:05/19 08:35
#税务#
不可以。存在社保缴纳地与实际用工地不一致,以及 B 公司未为实际用工人员交社保的合规风险。 最优方案: 劳务外包:A 与 B 签劳务外包合同,B 自行招员工,建劳动关系并负责薪酬社保。 劳务派遣(A 有资质):A 正规派遣员工至 B,A 签合同、交社保、发部分工资,B 付派遣费,A 再发 B 承担部分工资。 A 公司收到 B 公司劳务派遣费用时 借:银行存款 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) A 公司计提员工工资(含 B 公司承担部分) 借:主营业务成本(或其他业务成本) 贷:应付职工薪酬 - 工资 A 公司发放工资时 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:银行存款(A 公司承担部分发放) 其他应付款 - B 公司(B 公司承担部分暂挂) B 公司承担部分工资由 A 公司发放时 借:其他应付款 - B 公司 贷:银行存款
阅读 67
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我单位有这么一项福利,员工直系家属去世后,单位给200元礼金,请问这部分在企业所得税汇算清缴时是按照福利费14%进行调整?还是按照与生产经营无关全部调增?
家权老师
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提问时间:05/19 08:29
#税务#
那个在工资里边,不能税前扣除的,除非员工本人病或者亡才能扣除
阅读 100
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老师好!我已个人身份给公司开发票,年不超6万元,要交税吗?
明琪老师
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提问时间:05/19 08:20
#税务#
...
阅读 30
收藏 0
老师好,有家一般纳税人的个体工商户,经营电器销售的,每月支付安装电器师傅的劳务费能按工资薪酬发放吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:17
#税务#
你好,如果发工资的话,就涉及到社保了。
阅读 34
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老师,所得税汇算清缴表中的“管理费用”总金额与年审报告中的“管理费用”总金额是否要求相等?如果差异大,是能解释差异原因就可以,还是需要调为相同金额?
宋生老师
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提问时间:05/19 08:16
#税务#
你好,是的,是要相等的了。
阅读 37
收藏 0
老师好,请问下个人所得税,如果有2个小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3个小孩子呢,可以每月扣除6000元吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:15
#税务#
你好,是的,就是这样理解。
阅读 38
收藏 0
税局备案企业会计准则,做账是不是也一定要用企业会计准则,前会计用小企业会计准则做的账
宋生老师
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提问时间:05/19 07:56
#税务#
其实没事的,只要你填税务局报表的时候按照企业会计准则的报表来填就可以了。
阅读 39
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固定资产清理,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/19 07:49
#税务#
借固定资产清理 累计者旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
阅读 49
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24年第四季度季报财报没有重分类,应付账款为负数,当时直接按小微申报了。现在打算汇算清缴,发现如果重分类不符合小微,那是汇算按重分类的申报还是四季度季报也得改按重分类的申报?
董孝彬老师
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提问时间:05/19 07:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
收藏 0
押金转为租金,会计分录怎么做
董孝彬老师
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提问时间:05/19 07:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
老师汇算清缴5月20号做完会引起风险吗
朴老师
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提问时间:05/19 06:58
#税务#
同学你好 这个得看系统了,是有可能的 以后尽量四月底之前完成
阅读 40
收藏 0
老师去年年底申请下来的高新,但是记账的时候一直没有设立研发费用这一科目,直接算到成本里了,我现在加计扣除的话只做一个研发费用辅助账,不去调整去年的账目可以吗
朴老师
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提问时间:05/19 06:32
#税务#
同学你好 这个不可以
阅读 264
收藏 1
刚办的企业,没有什么业务,营业执照上注册资金是5000万,现在做工商年检,注册资金是不是也要按营业执照上填5000万
董孝彬老师
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提问时间:05/19 05:14
#税务#
您好,是的,工商年检就是填的这个金额
阅读 51
收藏 0
2024年办的营业执照,一直没有业务,做的零申报,工商年检信息是不是按营业执照上的信息填写,营业执照上注册资金写多少,就填多少
董孝彬老师
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提问时间:05/19 05:10
#税务#
您好,是的,注册资本就是按营业执照上的数字申报
阅读 47
收藏 0
老师,企业所得税年报,2023年盈利标红“使用境内所得弥补”2922815.17,应该要弥补掉标黄的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的话,2024年的利润-193295.41吧?为什么表上可结转以后年度弥补的亏损额是150237.17+2965273.41=3116110.58,这个金额2023年的盈利不是已经抹不掉一部分了吗?
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 23:56
#税务#
同学你好,不是这样理解的。时间有点短,我接着给你解释
阅读 23
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公司成立日期是2022年12月,2023年1月注册税务,2023年没有22年的所得税汇算,但是2022年12月有本年利润亏损5万,由于没有22年汇算表,在23年汇算表里有一个所得税弥补亏损明细表里没有22年亏损的5万怎么办?
琳琳儿老师
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提问时间:05/18 23:53
#税务#
您好,马上回答您的问题
阅读 23
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主营业务收入第一期的本年累计怎么是实际的2倍,这样下来全年累计比实际的多第一期的数,然后利润表金额直接对不上,然后其他2个报表,资产负债表和现金流量表会不会也不合适?
郭老师
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提问时间:05/18 23:10
#税务#
你的财务报表出来的数据还是申报的
阅读 16
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25年税务稽查抽到我们公司了,请问需要查几年的帐
刘艳红老师
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提问时间:05/18 22:59
#税务#
您好,一般是查近三年的账
阅读 35
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辅料随大货四来,厂家的业务免费领用,应该怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:05/18 22:02
#税务#
用于生产环节:如果辅料在生产环节被领用,并且构成了产品的一个组成部分,那么应该计入生产成本。会计分录如下: 借:生产成本 贷:原材料——辅料
阅读 23
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个人所得累计扣除数为什么是20000元,不应该是60000元吗?我五月报的4月工资,入职日期远的11日
刘艳红老师
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提问时间:05/18 21:54
#税务#
您好,因为他是新员工,不能一次按60000来扣,只能一个月按5000来扣
阅读 35
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开通税务了,发票也开了有2-3个 月了
刘艳红老师
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提问时间:05/18 21:53
#税务#
您好,开通了就要申报税费的
阅读 41
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个体工商户也要报税吧?
刘艳红老师
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提问时间:05/18 21:49
#税务#
您好,个体开通税务了吗
阅读 45
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老师,24年第二季度收入多报了5W,还好没税款产生,在汇算清缴才发现,这样子要去更正24年的所得税报表吗?还是把直接按正确的年报上报就行?
小锁老师
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提问时间:05/18 21:40
#税务#
您好,这个的话,直接把正确的年报上报就行
阅读 16
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