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老师退消费税的教育费附加和地方教育费在哪里退?具体怎么操作?
朴老师
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提问时间:05/19 09:23
#税务#
退消费税时涉及的教育费附加和地方教育费附加一般在当地税务机关办理退税,可线上通过电子税务局或线下到办税服务厅操作。 线上办理,需登录电子税务局,在 “我要办税” 模块的 “一般退(抵)税管理” 中找到相关功能菜单,按提示填写退税申请表并上传材料提交申请。线下办理,要携带退税申请表、原始缴纳凭证、与退税原因相关的证明材料等前往办税服务厅,向工作人员说明情况并提交材料申请退税。之后等待税务机关审核,审核通过后,退税款项会通过银行转账退还给纳税人。
阅读 77
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老师问下这个题,挂号里的数
张瑞雪老师
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提问时间:05/19 09:19
#税务#
你好,12.88是一般纳税人供应商专票的税费,2.97是小规模开专票的税费。它们的税差。
阅读 18
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购汇使用出口第一个工作日的中间价还是银行回单上的汇率
家权老师
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提问时间:05/19 09:16
#税务#
那个是使用当日的银行单子上的汇率
阅读 26
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我们给业务员设置某个产品的起始销售量和最低销售价,这两个字段可以怎么表示合适
朴老师
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提问时间:05/19 09:15
#税务#
字段名 起始销售量:Initial Sales Volume ;起售量 最低销售价:Minimum Selling Price;最低售价 数据类型 起始销售量:整数型(int )或小数型(decimal ) 最低销售价:小数型(decimal )
阅读 22
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一个小规模公司租了物业的场地下来,然后这个公司又转租给其他公司当办公地点,请问转租出去开的经营租赁税率多少个点?
宋生老师
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提问时间:05/19 09:15
#税务#
你好,这个小规模是5%的税率了。
阅读 45
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零售行业的商贸公司能牵扯到的税率
文文老师
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提问时间:05/19 09:13
#税务#
若是一般纳税人,增值税税率13%
阅读 53
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老师,公司接了一个项目是建验潮站的,请问是开建筑服务,还是工程服务好
文文老师
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提问时间:05/19 09:12
#税务#
大类开开建筑服务
阅读 14
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我想问一般纳税人公司,企业所得税多少个点。有没有优惠
文文老师
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提问时间:05/19 09:11
#税务#
若符合小微,企业所得税可按5%
阅读 14
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老师,公司新注册的,做了税务登记,目前还没员工,个税是不是可以不报。
文文老师
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提问时间:05/19 09:10
#税务#
可以申报法定代表人0申报
阅读 58
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开票内容是劳务*劳务费,但是实质内容是:35KV-110kv输电线路通道隐患监控值守运维服务,缴纳印花税按照什么税目缴纳
文文老师
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提问时间:05/19 09:10
#税务#
可以按承揽合同申报印花税
阅读 13
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第四季度企业所得税报表已经交税了,现在反结账了,还能改吗,还没汇算清缴
文文老师
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提问时间:05/19 09:09
#税务#
还可以更正申报的
阅读 47
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公司差这个人的款是2000万,现在公司有笔收入是1000万,现在要把这个钱转给这个人,能不能一致性转款?税务有什么没有,这个收入1000万是营业外收入,需要交税吗?公司转给私人会不会被查?
朴老师
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提问时间:05/19 09:09
#税务#
同学你好 是欠公司的吗?那就可以转到个人,算还款
阅读 21
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老师。报表上的应收款是-190000,应付账款是-1600000,这个年报时候要怎么调整呢,需要调账吗
家权老师
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提问时间:05/19 09:07
#税务#
分别调整到预收账款和预付账款项目填报
阅读 29
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郭老师,郭老师,您好,我24年一张进项发票,24年12月已经认证抵扣了,现在对方红冲了,我已经开具红色信息表,这样,我报税的时候需要做什么?是本月报税需要进项税额转出吗?第一次遇到,请老师指导一下
郭老师
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提问时间:05/19 09:05
#税务#
你申报的时候附表2进项转出20行,里面填写,一般这系统自动取数 然后帐上进项转出 这属于2024年的成本费用吗。
阅读 28
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老师,我们是一般纳税人,供应商开百分之十三的专票价格2300,开百分之一普票价格2100,哪个划算,要怎么计算?谢谢
小菲老师
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提问时间:05/19 09:04
#税务#
同学,你好 2300的专票,不含税金额2035.4,增值税264.6, 意思就是多花200元,抵扣264.6的增值税,是合算的
阅读 39
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请问,分公司汇算清缴怎么填报
郭老师
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提问时间:05/19 09:03
#税务#
你好,你们总分公司合并,总公司给你分配吗?
阅读 34
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老师,公司在商贸公司购进香烟, 对方开发票是酒,销货清单上写的是实际香烟,请问可以吗?
家权老师
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提问时间:05/19 09:02
#税务#
不可以的,那样是属于虚开发票
阅读 45
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我单位今年处置了两项固定资产,一个固定资产产生了损失,另一个产生了处置收益,请问填写资产损失税前扣除表的时候,是只填写有损失的那一个资产,还是两个资产的损失和收益相抵后有损失才填写?
宋生老师
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提问时间:05/19 09:01
#税务#
你好,只填损失的那个
阅读 208
收藏 1
十二月计提的奖金没有发放,计入主营业务成本贷其他应付款奖金给零工发工资冲了一部分其他应付款奖金这个余额,现在汇算清缴该怎么办
家权老师
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提问时间:05/19 09:00
#税务#
没有发放的做纳税调增就行
阅读 15
收藏 0
老师您好,咱们公司本月(5月)销项税额13万,累计没有其他的进项发票,本月一张8万的进项要下月(6月)5日才开进来,请问这样的情况这张8万元的进项能够在申报5月增值税时认证抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/19 08:56
#税务#
那个不行的,在5.31前取得才能抵扣
阅读 13
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平台里面有好多销售员开的通行费的普票 可以不抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:53
#税务#
你好,可以的,可以不抵扣。
阅读 26
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老师请问这里我需要转钱出来,这个银行要什么借款文本?什么意思
郭老师
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提问时间:05/19 08:47
#税务#
他说的这个借款文本就是借款合同。
阅读 24
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老师,我在朋友劳务公司买社保,然后他们公司报了工资。今年我自己创办了一家贸易公司,作为法人还可以在自家公司每月领取工资吗?
宋生老师
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提问时间:05/19 08:46
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 28
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老师资产负债表里所有者权益负数可以吗需要调整吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:46
#税务#
你好,这个是有可能的,特别是在没有投入实收资本的情况下,经常会有这种情况。
阅读 45
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老师,2024年第四季度所得税申报与汇算清缴的数据不一样但是都是负数,这样可以吗,需要修改吗
家权老师
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提问时间:05/19 08:45
#税务#
你好,需要修改为一致的哈
阅读 34
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老师建筑公司一次性开了400万票,计提了,成本,汇算清缴发票没开回来,没开发票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
家权老师
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提问时间:05/19 08:45
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 48
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老师,麻烦咨询一个问题:A公司全资投资B公司(A和B是两个省份的,A和B分别是两个法人,法人不一是同一个人),请问一下,A公司派员工到B公司工作,员工在A公司交社保,在A公司开一部分工资,申报个税工资,签劳动合同,在B公司也想开一部分工资,不交社保,在B公司申报个税工资,A公司和B公司签一个派遣协议,这样是否可以呢,如果不可以,怎么是最优的方案和做会计分录,谢谢老师
朴老师
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提问时间:05/19 08:35
#税务#
不可以。存在社保缴纳地与实际用工地不一致,以及 B 公司未为实际用工人员交社保的合规风险。 最优方案: 劳务外包:A 与 B 签劳务外包合同,B 自行招员工,建劳动关系并负责薪酬社保。 劳务派遣(A 有资质):A 正规派遣员工至 B,A 签合同、交社保、发部分工资,B 付派遣费,A 再发 B 承担部分工资。 A 公司收到 B 公司劳务派遣费用时 借:银行存款 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) A 公司计提员工工资(含 B 公司承担部分) 借:主营业务成本(或其他业务成本) 贷:应付职工薪酬 - 工资 A 公司发放工资时 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:银行存款(A 公司承担部分发放) 其他应付款 - B 公司(B 公司承担部分暂挂) B 公司承担部分工资由 A 公司发放时 借:其他应付款 - B 公司 贷:银行存款
阅读 67
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我单位有这么一项福利,员工直系家属去世后,单位给200元礼金,请问这部分在企业所得税汇算清缴时是按照福利费14%进行调整?还是按照与生产经营无关全部调增?
家权老师
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提问时间:05/19 08:29
#税务#
那个在工资里边,不能税前扣除的,除非员工本人病或者亡才能扣除
阅读 100
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老师好!我已个人身份给公司开发票,年不超6万元,要交税吗?
明琪老师
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提问时间:05/19 08:20
#税务#
...
阅读 30
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老师好,有家一般纳税人的个体工商户,经营电器销售的,每月支付安装电器师傅的劳务费能按工资薪酬发放吗
宋生老师
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提问时间:05/19 08:17
#税务#
你好,如果发工资的话,就涉及到社保了。
阅读 34
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