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麻烦图片这个老师说下谢谢
sara张老师
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提问时间:04/07 21:41
#税务#
您好正在查看稍等
阅读 13
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老师,监事担任的一家公司虚开发票被处罚了,会连带另一家列入负面清单吗
刘艳红老师
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提问时间:04/07 21:35
#税务#
您好,监事担任的一家公司虚开发票被处罚后,通常不会连带另一家公司直接列入负面清单
阅读 39
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进口散装食品,然后再生产预包装再出口,出口是免增值税的,那么进口时的进口增值税应怎么处理
晴紫老师
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提问时间:04/07 21:18
#税务#
同学你好,进口时的进口增值税有两种处理方式:(1)符合条件可申请退税(2)作为进项税额抵扣
阅读 63
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老师,企业24年销项票280万,进项票只有24万,然后24年盈利16万,企业会有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:04/07 21:17
#税务#
您好,你们暂估了两百多万的成本吗?
阅读 32
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水利建设专项收入怎么计算,个体户
董孝彬老师
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提问时间:04/07 21:11
#税务#
您好,水利建设专项收入的计算因地区而异,比如广西: 达到税收起征点的农村个体工商户按每户每年 25 元征收。 达到税收起征点的城镇个体工商户按每户每年 50 元征收。 但在 2022 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日(所属期),广西对所有征收对象免征地方水利建设基金,免征期间无需申报
阅读 28
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老师,抵偿债务,公司对公司买卖房屋对比个人对个人买卖房屋哪个更加节税
董孝彬老师
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提问时间:04/07 21:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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2025.1收到2024所得退税300,请问分录如何写
刘艳红老师
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提问时间:04/07 20:51
#税务#
借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整
阅读 26
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哪些农产品是可以开免税发票的呢
刘艳红老师
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提问时间:04/07 20:28
#税务#
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一项,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。例如,农民个人从事种植、养殖、捕捞等活动,直接销售自己生产的农产品,如小麦、稻谷、玉米、高粱、谷子等粮食作物,各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物,活禽、牲畜、鲜蛋、牛奶等畜牧业产品,鲜鱼、海产品等渔业产品,以及木材、原木等林业产品等
阅读 47
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老师好,我们税务上核定的是小企业会计准则,2023年开始归并入集团企业后,我们开始用企业会计准则出报表,前两年都是请外面的税务所报税的今年开始由自己报税了,请问老师报2024年的汇算清缴用小企业会计准则还是企业会计准则?汇算清缴跳出来的是小企业会计准则,其他收益选项填不上数据。
郭老师
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提问时间:04/07 20:19
#税务#
你好,小企业会计准则你备案的是这一个,一直都要用这一个。
阅读 21
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老师,当月收到的发票当月可以抵扣不?为什么我这个月收到的专票不能勾选认证,我记得以前收到的发票当月就能抵扣。
朴老师
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提问时间:04/07 20:17
#税务#
信息准确性问题:需核实发票号码、代码、购方识别号等信息的准确性,确认发票是否开错。 数据同步时间差:开具的发票信息数据同步到勾选平台需要一定时间,平台中可能不含当天开具的发票,可等待至少一天后再进行勾选。 发票状态异常:发票可能为异常发票,如作废、失控、红冲等,这些发票在勾选平台中无法进行勾选操作。 开票方未上传:开票方离线开票后未上传发票信息,或者销方离线开具的发票在上传至税务局端之前,无法在勾选平台中查询到,可联系开票方确认发票的上传状态,并催促其尽快上传。 税号变更:若企业做了税号变更,需登录勾选平台查看 “档案信息维护” 并核实。
阅读 29
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在差旅费报销中,如果机票购买时有附加手续费可以报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/07 20:12
#税务#
您好,如果是出差产生的,能报销的
阅读 17
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25年收到24年的银行手续费发票专票怎么做分录,
董孝彬老师
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提问时间:04/07 20:12
#税务#
您好,把24年分红冲费用,比如收入106, 借:财务费用-106 财务费用 100 进项税 6 分录都在借方
阅读 29
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老师,请教一下,公司银行账户不能用,货款由其他公司代付,这个货款由公司法人支付给这个公司,可以吗
刘艳红老师
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提问时间:04/07 20:10
#税务#
您好,可以的, 到时公司有钱还给法人
阅读 34
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老师,新办的营业执照,第一次登陆电子税务局,怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:04/07 20:06
#税务#
您好,要先开通税务才可以登陆的
阅读 40
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老师,请问建筑公司承接一单工程后,要向税务局备案吗?
朴老师
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提问时间:04/07 20:05
#税务#
建筑公司承接工程后,部分情况需要向税务局备案: 增值税简易计税:一般纳税人提供建筑服务按规定适用或选择适用简易计税方法计税的,自 2019 年 10 月 1 日起,不再实行备案制,相关证明材料改为自行留存备查。 建筑业项目报告:纳税人提供建筑业应税劳务发生纳税义务的,应在建筑业工程合同签订并领取建筑施工许可证之日起 30 日内,向建筑业应税劳务发生地主管税务机关进行建筑工程项目登记,同时向机构所在地主管税务机关进行建筑业工程项目登记。 跨地区经营建筑企业所得税相关备案:实行总分机构体制的跨地区经营建筑企业,总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的 0.2% 按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,项目部应向所在地主管税务机关预缴,同时需提供总机构所在地主管税务机关开具的《外出经营活动税收管理证明》及总机构出具的证明该项目部属于总机构或二级分支机构管理的证明文件
阅读 188
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请问,小规模开专票和普票,怎么做分录,专票部分可以转到未交增值税里吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/07 20:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
老师我在算有多少无票收入时,用利润表上的第一季度本年累计金额的营业收入减去发票系统里的开票的实际数差额是无票的收入对不对,还有什么好的方法求知道谢谢
郭老师
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提问时间:04/07 19:59
#税务#
对 你在做账务处理的时候,主营业务收入,二级科目可以增加一个无票收入,看你的贷方发生额就行
阅读 15
收藏 0
老师您好,注册资本金是200万认缴的,被前面那个财务人员做成实缴了,现在要怎么处理。
刘艳红老师
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提问时间:04/07 19:58
#税务#
您好,他是借方用了什么科目了
阅读 26
收藏 0
老师跨年的发票,对方去年7月给我们转了3万元,我们给他开了3万的发票,现在他要退回来2万元,这个怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:04/07 19:30
#税务#
您好,那你们要开负数发票 借:应收账款- 贷:以前年度损益调整- 应交税费-
阅读 17
收藏 0
淘宝卖家给买家的超时发货赔偿都有哪些涉税的风险。需要代扣代缴个税嘛
郭老师
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提问时间:04/07 19:16
#税务#
最后发货了赔偿款没发票不能抵扣所得税 不需要代扣代缴
阅读 42
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老师,我们有个公司30万注册资金,法人股占80%,全部到位24万,另外两个自然人各3万全部没到位,对外的帐是亏损,但实际帐是盈利的。帐面净资产是95万多。现在有个人想入股占30%,请问如果平价转让价怎么算?
小菲老师
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提问时间:04/07 19:08
#税务#
同学,你好 有个人想入股30%,是谁把股权出售给他??
阅读 26
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老师,有什么情况或者政策,企业给员工交的补充医疗保险不用交个人所得税
朴老师
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提问时间:04/07 19:04
#税务#
一般企业给员工交的补充医疗保险要并入工资、薪金计征个税,但有以下特殊情况: 符合规定的商业健康险:自 2017 年 7 月 1 日起,单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品,支出计入员工工资薪金,在 2400 元 / 年(200 元 / 月 )限额内可税前扣除,该部分不用交个税。 特殊征管情况:企业按国家政策为全体员工支付补充医疗保险费,在不超职工工资总额 5% 标准内部分,企业所得税可扣。实际征管中,若能合理区分费用,符合政策精神,经与当地税局沟通确认,可能存在这部分不用交个税的情况。
阅读 54
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固定资产一次性扣除,比如原值80万,残值5%,也就是4万,年限4年,目前使用2个月 申报表里面,有三个折旧,一个账载折旧,一个一般折旧,一个享受加速政策的折旧,也就是2、3、4列,这几个折旧有啥区别
小菲老师
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提问时间:04/07 18:54
#税务#
同学,你好 账载折旧金额就是账上的金额 一般折旧是税收折旧金额,一般和账上一致 加速折旧金额,你享受一次性扣除,就是填写全部的折旧金额
阅读 19
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老师,麻烦咨询一下我们公司错月发放工资,自然人申报系统所属期2025年1-3月份的数据实际是2024年11月份,2024年12月份,2025年1月份的工资申报数据,2025年第1季度工会经费计税依据取数是取自然人申报系统所属期2025年1-3月份数据还是取账面实际计提的1-3月份的数据?
apple老师
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提问时间:04/07 18:51
#税务#
同学你好,工会的计提依据是 财务帐上计提的工资,
阅读 180
收藏 1
老师,员工离职社保要交完这个月,怎么算
宋生老师
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提问时间:04/07 18:51
#税务#
你好,这个正常算就可以了 一般来说一年之内都不会变的
阅读 14
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房地产企业拿地时缴纳的印花税计入开发成本还是计入税金及附加
朴老师
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提问时间:04/07 18:48
#税务#
房地产企业拿地时缴纳的印花税应计入税金及附加。依据会计准则,印花税属于企业组织和管理生产经营发生的费用,应计入该科目,且其并非与房地产开发项目实体建造或土地开发直接相关,不符合计入开发成本的条件,同时在土地增值税清算时也按规定在税金及附加中扣除。
阅读 241
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飞机行程单现在在哪里取
刘艳红老师
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提问时间:04/07 18:42
#税务#
您好,这个直接要客服寄过来就可以
阅读 14
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名下两家个体户,都是核定征收,都不超120万,年度需要汇算清缴吗?
小菲老师
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提问时间:04/07 18:33
#税务#
同学,你好 核定征收,不需要汇算清缴
阅读 26
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请问股东的投资款要交税吗?交什么税,银行转入备注股东投入
小菲老师
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提问时间:04/07 18:29
#税务#
同学你好 缴纳印花税
阅读 32
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老师我的分录错在哪里了?
小菲老师
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提问时间:04/07 18:28
#税务#
同学,你好 你用其他收益,是可以的
阅读 20
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