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老师企业年报填写,103资产总额,是根据资产负债表2024年资产总额期末填写吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 19:42
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 22
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老师。请问汇算清缴的时候。职工薪酬支出中各类基本社会保障性缴款是社保款么
郭老师
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提问时间:04/06 19:39
#税务#
是的对的,企业负担的社保
阅读 57
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高新企业3年后到期,需要重新评定,需要提供什么资料?
sara张老师
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提问时间:04/06 19:20
#税务#
高新技术企业复审需要准备的资料包括但不限于: 高新技术企业认定申请书:参加复审的企业提交 复审申请表。 营业执照:相关注册登记证件的复印件。 知识产权证书:反映技术水平的证明材料、科研 项目立项证明、科技成果转化说明、研究开发 组织管理水平(总体情况与四项指标符合情况 的具体说明)等相关材料。 企业高新技术产品(服务)的关键技术和技术指标 的具体说明。 复审材料一定要保持数据的一致性,任何数据不一 致的情况都可能导致复审失败。
阅读 21
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请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 19:15
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 25
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老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
钟存老师
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提问时间:04/06 19:09
#税务#
是的 季度平均值 再进行平均
阅读 19
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高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
apple老师
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提问时间:04/06 19:06
#税务#
同学你好。 高企专项审计时,需要这个明细的
阅读 26
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法人银行卡收款累计转公户无法提供客户名称怎么做账
郭老师
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提问时间:04/06 18:50
#税务#
你好,你销售给A,然后A转给你老板老板再转给公司是这个意思吗?
阅读 33
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中介说可以帮你卖高价点,但是要配合业主贷款多点,然后多的款还给业主,你的好处就是价格能高点多赚点,这是在干嘛,看不懂,有说说的吗,这是啥金融套路
董孝彬老师
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提问时间:04/06 18:48
#税务#
您好,业主有资金需求,通过提高房价、增加贷款金额来获取更多资金,买家若接受,中介也能获更多佣金。 2.这是典型的利用高评高贷套取资金的违规操作,短期看似有利,实则风险远大于收益。一旦银行核查发现虚假材料,可能面临法律后果,且未来房产再交易也会受影响。我们要远离此类“套路”,通过合法途径交易。 3.提供虚假资料抬高房价骗贷,银行发现会拒贷并追责。阴阳合同,买家后续成本增加,卖家面临法律和信用风险。中介为拿更多佣金促使高价成交,可能损害买卖双方权益 。
阅读 80
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请问免税销售的进项税如果抵扣了需要转出,这样导致免税销售占比与进项税转出占比不一致,所以,必须要抵扣再转出进项税吗?如果不抵扣不转出也不可以吗?谢谢
李沐鑫老师
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提问时间:04/06 18:36
#税务#
你好同学,这道题请稍等
阅读 857
收藏 4
高新企业年审,台账需要列出出口销售明细吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 18:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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输煤系统0号煤场洒水主管道长年使用,整体锈蚀严重,多处发生跑水现象,每年维护次数多。管道在地下,维护困难,每次开挖工作量大,造成开挖费用高,将管道移至地面,安装新管道。0号煤场南侧西端缺少洒水装置,无法降尘,易造成环保事件,故加装7个洒水塔架。该项目更换晒水管道和安装晒水塔架税率应该是多少?
钟存老师
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提问时间:04/06 18:20
#税务#
安装服务 一般纳税人按照建筑服务开票9% 小规模纳税人1%征收率
阅读 739
收藏 3
洗浴型酒店洗浴发票开什么项目名称
刘艳红老师
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提问时间:04/06 18:15
#税务#
您好,这个开生活服务*洗浴费
阅读 42
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老师,企业所得税填报,营业成本那块快怎么填?上面的净利润是主营业务收入减营业成本的关系吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 18:04
#税务#
您好,就是利润有上有成本,按这个来填,你先把财务报表填报了,这个就自动带过来了
阅读 13
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请问老师,法人股东的意思是比如A公司投资B公司,那么A公司叫做法人股东;如果A公司的法人投资B公司,那么A公司的法人代表也叫做法人股东?
钟存老师
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提问时间:04/06 17:43
#税务#
如A公司投资B公司,那么A公司叫做法人股东【正确】
阅读 37
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老师你好,我是公司的法人,公司没有钱的话,我这边存钱进去写为投资款就是我们的注册资本吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:41
#税务#
您好,是的, 就是你说的这样的
阅读 26
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定期定额的个体户要不要报经营所得的个税
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:31
#税务#
您好,要申报,但不用自已,由税务局统一申报
阅读 34
收藏 0
做内账,做利润表该如何做?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:29
#税务#
您好,把收入,成本,费用算出来,填上去就可以
阅读 25
收藏 0
预付卡,超市购物卡财务及税务怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:20
#税务#
您好,超市做账 借:银行存款 贷:预收账款 这个是免税收入
阅读 33
收藏 0
1月份付了材料款,没有收到发票,成本费用可以在一季度扣除嘛?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:12
#税务#
您好,可以暂估入账,然后就可以抵税的
阅读 23
收藏 0
使用权资产是什么呀?
小菲老师
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提问时间:04/06 17:12
#税务#
同学,你好 使用权资产是指企业在一定期限内获得使用权的资产,但并不拥有该资产的所有权。企业可以通过支付租金的方式获得这些资产的使用权,并在租赁期限内进行使用。
阅读 14
收藏 0
老师您好 请教一下 小规模纳税人 申报表主表一里的 本期免税额 是从哪里返显过来的数值 根据哪里去进行核对
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:09
#税务#
您好,根据国家税务总局发布的相关政策,季度销售额未超过30万元的小规模纳税人(非个体),其销售额填写在申报表的“小微企业免税销售额”栏次
阅读 26
收藏 0
我想问一下,我是外贸企业。收汇是人民币。在出口申报时候有个美元离岸价需要填写,是这样的吗?
小菲老师
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提问时间:04/06 17:06
#税务#
同学,你好 你保关是报美元还是人民币,你如果收到的是人民币,就以人民币报关
阅读 36
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老师,收到个人所得税手续费退回的会计分录怎么做
董孝彬老师
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提问时间:04/06 17:05
#税务#
您好, 2个处理分录 个税手续费退回,若不支付给申报人员: 借:银行存款 贷:其他收益 应交税金-应交增值税-销项税 个税手续费退回,若支付给申报人员,收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税金-应交增值税-销项税 支付给申报人员时: 借:其他应付款 贷:银行存款 个税手续费返还要缴纳增值税6%。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1中《销售服务、无形资产、不动产注释》销售服务的第六款第八项规定:经纪代理服务,是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 代扣代缴个人所得税手续费返还属于经纪代理服务,
阅读 20
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小规模纳税可以申请增值税电子普通发票吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 16:40
#税务#
您好,可以的,专票和普票都可以开的
阅读 270
收藏 1
加油费等费用发票需要缴纳印花税吗
邹老师
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提问时间:04/06 16:40
#税务#
你好,加油发票,是需要按买卖合同缴纳印花税的
阅读 27
收藏 0
老师,我们公司收了客户的延保钱,然后把钱给厂家买延保服务,我们收了客户1000元,我们开票做收入也是1000元,然后把这1000元转给厂家,厂家再给我们打回500元的返点,发票开具500元给我们。那500元的返点我们公司是冲成本的。请教老师,会计在账务上怎么处理体现?
立峰老师
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提问时间:04/06 16:38
#税务#
你好同学 借:银行存款 500 借:主营业务成本 -500
阅读 34
收藏 0
老师好,想咨询跨境电商企业的收入,没有做出口退税,能确认收入是按不开票收入,零税点么?
邹老师
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提问时间:04/06 16:36
#税务#
你好,有做出口申报吗?
阅读 109
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有限合伙企业招募自然人,融资请问是什么意思
小菲老师
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提问时间:04/06 16:11
#税务#
同学,你好 融资的意思是企业资金筹资的行为与过程
阅读 15
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老师好,对方提供拍摄服务,他们是小规模,开票是12800元,不要票是11800元,我是一般纳税人,这样情况下,我要不要发票
董孝彬老师
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提问时间:04/06 16:02
#税务#
您好,我们加点8.47%,选择开票 若供应商税点 小于等于 11.5% 那 选择开票 若供应商税点 大于 11.5% 那 选择不开票 (小微企业所得税税率5%计算为11.02%)
阅读 36
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我司购买了荣耀手表给员工做奖励,开了专用发票,这个进项税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 15:52
#税务#
您好,不能,这个计入福利费用中,进项不能抵扣的
阅读 35
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