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使用权资产填税务局资产负债表哪里
朴老师
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提问时间:05/30 12:17
#税务#
在税务局资产负债表中,使用权资产填列在 使用权资产 项目 (属于非流动资产)。若报表无此项目,需按税务机关要求并入 “其他非流动资产” 或对应资产项目(如 “固定资产”)。
阅读 45
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租赁负债在资产负债表填哪里
宋生老师
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提问时间:05/30 12:03
#税务#
你好,你报表没有这个科目就计入应付账款就行。
阅读 41
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公司为小规模温泉项目,前期改造项开回来专票,营业之后收入大了以后改为了一般纳税人,成本都在前期做进去了,后期怎么去抵扣
文文老师
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提问时间:05/30 11:56
#税务#
小规模期间,是否有收入呢
阅读 35
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老师,有个员工,会计做工资了,现在个税因为他个人原因,全部调0,企业所得税汇算清缴的时候,他的工资部分等于不税前扣除,这部分写到哪里合适
郭老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
职工薪酬明细表实际金额税收金额减去这一部分。
阅读 39
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我们公司在浙江有一家分公司,分公司和业主开票结算收入,总公司调拨材料(非直接销售用材料)和人工给分公司,总分公司所得税是汇总缴纳的,那么总公司调拨的材料和人工需要开具发票给分公司吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
你好,是的。正常是需要的。
阅读 69
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老师,请问销售过程中货物有重量损耗,比如入库100吨,客户收到货可能99吨,成本结转可以直接结转100吨吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:54
#税务#
你好,可以的,这个没问题。
阅读 58
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老师麻烦问一下发票产品名称开错了,时隔几个月了,作废后重换名称有没有税务风险?金额5万多。
文文老师
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提问时间:05/30 11:53
#税务#
红冲后,重新开,没风险
阅读 37
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会计准则的企业,如果纳税调增了,福利费和业务招待费超额了,那用变动4季度财报吗,需要改年报吗,还是做分录正常调增,只用作纳税清剿的调增部分就可以了
家权老师
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提问时间:05/30 11:52
#税务#
账没错,只是作纳税清剿的调增部分就可以
阅读 41
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老师好,个税问题,10月的工资在11月申报个税,但是申报了后,还没有给员工发,那后期如果需要调整申报,把金额改为0,那退税的钱是要退回公司还是退回给员工?因为11月的工资没发,是公司垫付的个税。
宋生老师
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提问时间:05/30 11:51
#税务#
你好这个退税的话是退到公司员工手上的。
阅读 75
收藏 0
老师,请问下我们给客户开的是13个点的税点,但是供应商给我们开的进项票是9个点会有影响吗?今天才发现有些品项出现了这个问题
家权老师
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提问时间:05/30 11:50
#税务#
是农产品才可以开9%的
阅读 362
收藏 2
高企的工商年报和普通企业有什么不同吗
文文老师
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提问时间:05/30 11:39
#税务#
高企的工商年报和普通企业,一样的
阅读 65
收藏 0
老师,应收账款减少,银行存款减少,分录该怎么做
家权老师
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提问时间:05/30 11:39
#税务#
怎么会同时减少呢?都是资产科目
阅读 31
收藏 0
残疾人: 1.增值税按照最低工资的4倍进行抵扣,如何操作 2.企业所得税加急抵扣当月工资的2倍进行抵扣,如何操作,
宋生老师
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提问时间:05/30 11:35
#税务#
1要先去税务局申请,然后填入本期应纳税额减征额里面。 2在年度终了进行企业所得税年度申报和汇算清缴时,通过《企业所得税年度纳税申报主表》第22行“免税、减计收入及加计扣除”下级行次选择填报
阅读 130
收藏 1
注销一般纳税人,专管员让调库存调为零,怎样调合理一点啊
刘艳红老师
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提问时间:05/30 11:35
#税务#
您好,出售或报废处理
阅读 52
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这个月要交很多增值税,是可以选择申报 先不交,然后等着下个月开进来的发票抵吗
家权老师
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提问时间:05/30 11:32
#税务#
可以的,没问题的哈,
阅读 76
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管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费都要做汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:05/30 11:27
#税务#
是,管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费都要做汇算清缴。
阅读 84
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运输公司公司名下没有车辆可不可以和有车的人签一个免费**协议,这种税务局认可吗
家权老师
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提问时间:05/30 11:27
#税务#
那个税局是不认可的,不能免费的
阅读 60
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老师,所得税年报现在报上,过后还能修改吗
文文老师
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提问时间:05/30 11:26
#税务#
能,所得税年报现在报上,过后还能修改
阅读 85
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老师,3月份卖出去的货,已经开具的专用发票,客户已经勾选认证过了,5月份发生退货,销售方和购买方应该如何处理,发票怎么办?
文文老师
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提问时间:05/30 11:26
#税务#
任何一方申请红字发票信息单,另一方确认,销售方再开具红字发票
阅读 90
收藏 0
老师好,个体工商户没开立对公账户,货款转到经营者个人卡上也行吧
文文老师
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提问时间:05/30 11:23
#税务#
是,个体工商户没开立对公账户,货款转到经营者个人卡上也行。
阅读 81
收藏 0
请教,实际报销金额小于发票金额,有无问题
家权老师
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提问时间:05/30 11:23
#税务#
关键是为啥会那样子呢?
阅读 73
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问下我之前付钱买东西一直录入的是库存现金,但是公司没有库存现金,我现在可以把之前所有库存现金改成货币资金支付嘛
家权老师
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提问时间:05/30 11:20
#税务#
是私人掂付款就挂其他应付款-某人,不是货币资金
阅读 80
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如何分析资产负债表?分析数据预警值……资产负债率??两收两付数据怎么分析?
何江何老师
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提问时间:05/30 11:16
#税务#
嗯同学你给我嗯同学你给我个邮箱啊,同学你给我个邮箱,我给你一个分析的模板
阅读 41
收藏 0
老师,我公司卖10个编码器,合同是这样做的,9只有正常价格,另外1只是赠送的,我开票应该怎么开
文文老师
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提问时间:05/30 11:15
#税务#
按10个开,同时开一行负数
阅读 56
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为什么研发费用104000表里面没有研发费用行次?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:15
#税务#
你好,里面有个研究费用。
阅读 34
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新公司5月份成立的,多久要去做税务登记
文文老师
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提问时间:05/30 11:13
#税务#
取得执照之日起30日内
阅读 89
收藏 0
在广州,新公司的税务登记怎么做
何江何老师
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提问时间:05/30 11:09
#税务#
你好同学,可以在申请公司成立的同时点选 直接登记 ,就直接给您登记好了,或者是办完营业执照后去大厅,约十分钟就开好了
阅读 80
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我是个人独资企业一般纳税人 我之前在正常经营的 然后中间停了几年没有经营 我准备开始重新经营了 我看之前有好多进项票 现在怎么处理 我下月又重新开始经营了 又有发票来了
宋生老师
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提问时间:05/30 11:06
#税务#
你好,你应该补起来中间的账。然后这些发票正常入账。
阅读 44
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老师,免税收入对应的成本申报所得税汇算清缴需要调减吗?
文文老师
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提问时间:05/30 11:05
#税务#
企业所得税免税收入吗?
阅读 44
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老师,在2025年有笔属于24年的成本(未收回发票)、和属于24年的利息没付,这两笔在汇算清缴的时候是填写105000这张表吗,应该填哪一行呢
家权老师
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提问时间:05/30 11:02
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 140
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