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问题已解决
老师，请问下我们给客户开的是13个点的税点，但是供应商给我们开的进项票是9个点会有影响吗？今天才发现有些品项出现了这个问题
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是农产品才可以开9%的
05/30 11:53
m437092466 
05/30 12:00
对方开过来的类型是农产品的类型，那种调理类鸡鸭猪排，肉丁肉丝这种调理品的
家权老师 
05/30 12:00
那个是可以按9%开的哈
m437092466
05/30 12:01
我知道，但是这种的会有税务风险吗？
家权老师
05/30 14:16
可以那样开的，没问题的哈
m437092466
05/30 15:36
那如果是进项稅是9，我们开出去是开免税的这样也可以吗？
家权老师
05/30 15:38
按规定，销售肉，蔬菜，蛋可以开免税的，进项不能抵扣
m437092466
05/30 15:54
老师，他是像这样全部开在一张里面的的，具体看图，猪肉丁是9的进项，但是我们开了免税的出去会不会有税务影响
家权老师
05/30 15:55
不影响的啊，你把那个剔除出来不抵扣就行
m437092466
05/30 16:05
怎么剔除？勾选抵扣的时候他是在同一张发票里面的，是在增值税申报表中进项税额转出里面填81.74元，然后在附表二中的进项税额转出额处的免稅项目用处的税额填81.74元吗？最后在账上做进项税额转出的分录是这样吗？
家权老师
05/30 16:06
直接看那个行次对应的税金，做进项转出
m437092466
05/30 16:09
这里面吗？老师看图片
家权老师
05/30 16:09
是的，需要填附表2对应免税项目栏
m437092466
05/30 16:19
好的，谢谢老师
家权老师
05/30 16:20
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
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