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记账凭证不小心删了，还能回复吗？系统一直提示：凭证断号了，这个碍事吗
小菲老师 | 提问时间：04/30 13:29

#财务软件#

同学，你好不碍事的

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老师，我们公司是都使用金蝶，采购销售会在金蝶录入采购订单和销售订单，我会通过这些订单在金蝶下推生成销售发票，我想问一定要通过生成的销售发票生出凭证吗，我可以在日常中自己手动做凭证吗
小锁老师 | 提问时间：04/30 10:52

#财务软件#

您好，这个的话，是可以手动录入的这个

阅读 3632

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第五题怎么做啊
小默老师 | 提问时间：05/16 22:38

#财务软件#

你好同学，明天回复你

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登录日期:2023-10-31不属于最新会计年度2022 以此日期登录,将不能进行任何对本账套的修改操作,是否继续本账套最新可修改日期:2023-09-01 请问如何处理
王璐璐老师 | 提问时间：01/16 09:53

#财务软件#

你好这个可以正常登录的哈只是说这个账号登录进去不能修改的

阅读 3619

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您好老师，我想问问金蝶KIS标准版中核算项目增加不了是怎么回事呢？就是在核算项目的框中，除了右栏的“过滤”和“增加”按钮外，其他按钮均呈现灰色。点击右栏的“增加”时，没有新的页面跳出，但“增加”按钮和“关闭”按钮同时有反应（除了“往来单位”和“职员”外，其他项目都是这样的情况）
薇老师 | 提问时间：09/16 19:19

#财务软件#

同学你好，参考以下看看，在金蝶 KIS 标准版中核算项目无法增加可能有以下几个原因：一、权限问题检查当前用户是否具有增加核算项目的权限。如果权限不足，可能会导致部分按钮呈灰色且无法正常增加核算项目。可以用管理员账号登录系统，检查用户权限设置，确保你拥有相应的操作权限。二、软件故障可能是软件出现了一些异常情况。尝试关闭金蝶软件，然后重新打开，看是否能够正常操作。如果问题仍然存在，可以考虑对软件进行修复安装。找到金蝶 KIS 标准版的安装程序，运行修复功能，看是否能解决问题。三、数据问题检查数据库是否正常。如果数据库出现损坏或错误，可能会影响核算项目的增加操作。可以联系金蝶技术支持人员，对数据库进行检查和修复。

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2023的奖金12月漏计提了，可以反结账，重新补计提奖金对吗，然后申报过的第四季度的所得税和财务报表不管。只要年度的汇算清缴正确就可以对吗？
小锁老师 | 提问时间：02/03 11:25

#财务软件#

您好，对的，这样就可以的这个

阅读 3610

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大河公司为增值税一般纳税人，适用税率 13%。2023 年 4 月份发生有关业务如下： 1.购进商品，不含税款 200000 元，另支付运费 5000 元。取得货物和运输费专用发票，货已入库。 2.购进商品，取得普通发票，列明价款 10600 元（含税），货已入库。 3.收回委托加工商品，支付加工费 50000 元，取得专用发票。 4.销售商品开出专用发票，价款 250000 元，款项已存入银行。 5.向个人销售商品，开出普通发票，金额为 22600 元，将货物运到指定地点，价外收取运费 113 元，款项已存入银行。 6.本月共收取销售白酒的包装物押金 1130 元，没收到期未退还白酒包装物押金 500 元。假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司 2023 年 4 月份的增值税应纳税额。
小默老师 | 提问时间：11/28 18:24

#财务软件#

你好同学稍等回复你

阅读 3607

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公司老板跟别人合伙一起开了加油站，年底不做了，那个油款从帮我们公司拉货的车的运费里扣出来的，这个款年底老板不做了退股了，公司扣的油款就打给老板了，怎么做账，这个启用账本款项记到那里
小锁老师 | 提问时间：04/30 14:25

#财务软件#

您好，这个的话，这部分，你们是需要做管理费用的，相当于给了老板

阅读 3606

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老师，T3的财务软件财务报表怎么导出xls格式的呢？因为税务系统要报送财报一定要这个格式，财务软件的格式是rep格式，也没有选项可选
小小霞老师 | 提问时间：04/09 10:38

#财务软件#

你好你这个是模板，生成利润表时候另存为

阅读 3593

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老师，我们投资协议中，第一二年所缴的增值税和所得税，县级留存500万，那我怎么出分录
宋生老师 | 提问时间：04/09 10:50

#财务软件#

你好，你是做公司的账务处理？

阅读 3592

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请问不小心把一级科目改了怎么改回去？
宋生老师 | 提问时间：06/30 08:58

#财务软件#

你好！你具体是改了什么、改了一级科目的名字吗

阅读 3588

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老师，我三月份的帐已经结账了，为什么查看评论里面没有结转损益的凭证呢？不是自动生成的吗？我用的是快账的软财务软件
玲老师 | 提问时间：04/29 10:04

#财务软件#

已经结完账，就是已经结转损益了，不然结不了账。可以看一下科目余额表损益类科目，借方贷方一样就是结算损益了。

阅读 3587

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公司辅助核算，管理费用按照项目入账，但是有些是属于公司费用，入不到项目上，但是财务软件设置了项目核算，也要求输入项目名称，这些属于公司费用入不到项目上的怎么办，统一设置个项目名称吗？
郭老师 | 提问时间：04/30 09:22

#财务软件#

你好，不影响你成本核算吧？不影响的话可以的，你随便设置一个名称。其实你的管理费用、期间费用这些不用设置项目核算。

阅读 3587

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老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据，比如银行存款科目没有期初数据，导致余额不对。系统数据太多无法初始化，我想要通过做凭证来修改，应该用哪个科目呢
森林老师 | 提问时间：04/30 15:13

#财务软件#

银行存款增加，必须有相对应的科目与他平衡关系，找到以后直接两个做一套分录就行

阅读 3585

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T型帐对不上总借方不等于总贷方
夏春燕老师 | 提问时间：04/30 15:37

#财务软件#

哪个科目对不上？你要根据明细账看一下

阅读 3584

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T3软件怎么设置打印凭证
好菇凉 | 提问时间：06/27 15:28

#财务软件#

你好。具体步骤如下： 1. 首先打开用友t3软件，使用操作员登录到用友T3财务软件。 2. 然后用友专用的纸张设置步骤如下，登录用友T3财务软件，依次点击总账——设置——选项。 3. 这个时候弹出一个对话框，然后找到“账簿”，然后找到窗口左上角“凭证、帐套套打”，“用友专版”，还有“非连续”，前面打上勾。 4. 如果是非用友专用的纸调打印，依次点击总账——凭证——打印凭证，弹出来一个对话框。 5. 然后找到左下角的“设置”，点开之后可以弹出一个窗口，修改对话框左下角“上、下、左、右”调凭证的边距。 6. 设置好了之后，然后点击打印，在弹出对话框找到“专业设置”，点开之后，可以在左下角设置“凭证间距”。点击确认，打印设置完成。

阅读 3582

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一般纳税人购买一台食堂的切肉机3850元入固定资产吗
家权老师 | 提问时间：04/09 08:47

#财务软件#

你好，这个是计入固定资产，折旧计入福利费

阅读 3569

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老师，金蝶软件突然变成这个样子了，怎么解决呀？
孙燃老师 | 提问时间：04/30 10:03

#财务软件#

同学您好，桌面图标如果不能打开的话，只要您的源文件没有损坏，找到金蝶软件的安装文件夹，找到金蝶启动文件，也就是这个名为金蝶KIS迷你版的文件，点鼠标右键重新创建一个桌面图标就可以了。

阅读 3565

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老师委托加工的分录从开始到结束应该怎么写
大侯老师 | 提问时间：04/09 09:30

#财务软件#

同学你好，分录如下： 1、发出加工材料时，借：委托加工物资，贷：原材料， 2、支付加工费时，借：委托加工物资，借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款， 3、加工完毕收回时，借：库存商品，贷：委托加工物资。

阅读 3565

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我想问一下，实际出勤天数小于应出勤天数，但是平时和休息日都有加班，那么工资应该怎么计算？
郭老师 | 提问时间：08/31 22:33

#财务软件#

周末加班，你们给双倍的工资吗？如果不给的话，那就用应发工资/应出勤天数×实际出勤天数，这个实际出勤天数包含着加班了。

阅读 3563

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老师为什么选择重分类余额不一样了哪个是准确的我要不要把重分类勾选上啊
郭老师 | 提问时间：07/01 09:58

#财务软件#

你好，按照重分类之后的来，这个准确。

阅读 3563

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用友NC，采购转固单审批完成后如何进行下一步？如何生成资产卡片，总账模块如何入账
新新老师 | 提问时间：09/05 14:18

#财务软件#

一、系统初始化（一）、系统启用 1、启用固定资产系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。 2、启用固定资产账套固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定。（二）、基础设置 1、部门档案固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用 2、部门对应折旧科目固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存 3、资产类别固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别 4、增减方式固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存 5、使用状况固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存 6、折旧方法固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定二、日常业务处理 1、原始卡片录入固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同） 2、新增固定资产固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片 3、固定资产减少时固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行） 4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的程序操作即可例：原值增加 5、计提本月折旧固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可 6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有最新字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答是否以后每次计提折旧都使用该数据？，如果是，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果否，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。 7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除） 8、月末结账固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成

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这个是税比图片上是什么意思
朴老师 | 提问时间：07/01 08:32

#财务软件#

税比通常是指税收占一般公共预算收入的比例。税收是指国家为实现其职能，凭借公共权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配的一种方式。而一个城市或地区的一般公共预算收入主要由税收和非税两部分组成，非税部分主要是行政事业收费和罚没等。税比能够反映一个地区的经济质量。一般来说，税比越高，表明该地区的经济质量相对越高，因为这意味着更多的收入是通过正常的经济活动产生的税收而来，而非依赖非税收入。例如，某个城市的一般公共预算收入中，税收部分占了较大比例，说明该城市的经济活动较为活跃，企业经营状况较好，能够产生较多的税收；反之，如果税比较低，可能意味着该地区的经济结构或经济发展存在一些问题，或者非税收入占比较大。

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快账软件，账套是5月启用？为何建工资也默认的5月？而不能改成6月，删除好几遍后依然还是默认的5月，而且删除后，在做凭证时，也导致应付职工薪酬增加了，就比如说原本是0，假如做的五千，删除了二次，应付职工薪酬已经是15000
小锁老师 | 提问时间：06/30 15:31

#财务软件#

您好，这个的话，是没法改的，默认是启用月份产生工资的，除非你没有做工资的分录这个是

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10日，生产车间领用生产用甲工具20件，每件成本300元。 16日，生产车间报废乙工具10件，每件成本500元，残料变价收入1000元存入银行 18日，收回5月份出租的B包装物8件入库，B包装物每件实际成本80元，当时每件收取押金100元，退回8件包装物的押金，没收为退回2件包装物2件包装物的押金
邹刚得老师 | 提问时间：05/16 20:18

#财务软件#

你好，请问你想问的问题具体是？

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金碟新建账套的会计制度怎么选择呢？随意选一个吗？
小锁老师 | 提问时间：04/28 22:23

#财务软件#

您好，选择那个新会计准则，这个就可以

阅读 3552

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编制1到5题的会计分录
邹刚得老师 | 提问时间：05/18 19:36

#财务软件#

你好 1，借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：其他货币资金 2，借：固定资产，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款 3，借：委托加工物资，贷：银行存款 4，借：应收账款，银行存款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额） 5，借：应收账款等科目，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）

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编制第7 8 9题的会计分录
邹刚得老师 | 提问时间：05/18 19:38

#财务软件#

你好 7，借；在建工程，贷：原材料 8，借：委托加工物资，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款 9，借：待处理财产损益，贷：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额转出）

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在用友T+畅捷通专属云财务软件中，我的账号是今天刚新建的，用我的账号是不是不能查询看到其他账号之前做的凭证的？
小锁老师 | 提问时间：07/01 10:52

#财务软件#

您好，这个是不能查询到的，查询不到

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数电发票开了后跨月可以红冲吗？
刘艳红老师 | 提问时间：04/30 22:20

#财务软件#

您好，可以的，可以红冲的

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