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老师,我们公司今年对外借款给个人,(对公帐号转帐到个人卡上),现在借出去的钱确定收不回来了,请问会计和税务上分别如何处理?财务上做处理时需要哪些资料做为依据?
郭老师
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提问时间:10/30 13:18
#税务#
你好,这个个人是你股东或者是职工吗?
阅读 34
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税务师考试可以用社保卡吗
暖暖老师
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提问时间:10/30 13:08
#税务#
你好不可以得,必须是身份证得
阅读 52
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这样填写对吗?收入是445338.5,不含税按照1%计算写进去的,减免是按照2%,因为可享受减征 另外在亚马逊有美国站和沙特站,收入需要也在这里申报吗?还是境外那边有就行了
郭老师
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提问时间:10/30 13:08
#税务#
你好,境外收入小规模的免税 填写在出口销售额里面
阅读 17
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老师,省财政拨下来的财政补助项目资金(社会化服务项目奖补资金)这是专项资金吗?要交增值税和企业所得税吗,
小菲老师
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提问时间:10/30 12:57
#税务#
同学,你好 是的。 一般不会涉及增值税。 企业所得税,需要有这个资金的专门文件,如果专门文件不缴纳企业所得税,才能不征收
阅读 11
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两年前开的纸质税票没有了,现在还能补吗?
小菲老师
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提问时间:10/30 12:54
#税务#
同学,你好 现在开数电发票
阅读 8
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老师,我有一个公司是独资公司,要100%股转给别人,不是直系亲属。应收账款52090,应付账款31000,其他应付账款7350.2,未分配利润13739.8,这个股转涉及到哪些税款?多少钱?
郭老师
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提问时间:10/30 12:51
#税务#
你好,转让金额是多少?
阅读 7
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标线施工属于建筑服务大类吗
小菲老师
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提问时间:10/30 12:51
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是属于的
阅读 3
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小规模纳税人月销售额不超过10万不是免征增值税吗?8万也没超过10万啊,就算加上平均分摊的租金也不超过10万啊,为什么8万还要交增值税呢?
郭老师
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提问时间:10/30 12:47
#税务#
8万开了增值税专用发票,所以需要交税。
阅读 4
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那如果开具文化创意类的发票下面的设计服务也不用交文化
刘艳红老师
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提问时间:10/30 12:30
#税务#
您好,开现代服务不需要交
阅读 4
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老师,请问外贸企业有退税率为0 视同内销的业务,没有实际的内销业务,企业费用类专用发票可以抵扣进项吗?
小菲老师
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提问时间:10/30 12:24
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 3
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成本比收入大,怎样给税务局解释才会没风险
刘艳红老师
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提问时间:10/30 12:22
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 7
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老师你好,我想咨询一下我们公司为其他单位提供一场活动包含策划,包含执行,活动现场的一些人员安排这些的,如果要开发票,发票的税目应该选择什么?如果选择文化创意类的,是不是得交文化事业建设费?
郭老师
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提问时间:10/30 12:22
#税务#
其他设计服务活动策划服务 不交文化事业建设费
阅读 7
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请问老师,这个开什么费用发票合适?
郭老师
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提问时间:10/30 12:15
#税务#
实际发生了什么业务的,这里面可以开工程建筑劳务机械租赁、设备租赁
阅读 13
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有一个商品外包装的名称是三伏贴,里面的成分其中一个是艾草的,所以它开票的名称可以是艾草三伏贴吗
小菲老师
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提问时间:10/30 12:11
#税务#
同学,你好 你是贸易企业吗?
阅读 9
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个人卖车位给个人,怎样操作划算
刘艳红老师
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提问时间:10/30 12:09
#税务#
您好,优先交易有产权车位(可独立过户),其价值通常高于无产权车位12。无产权车位(如使用权车位)仅能通过转让协议交易,存在法律风险且定价较低。 查看产权证书,确认无抵押、纠纷或限制交易条款
阅读 5
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其他应付款过大200万,注销转营业外收入,弥补亏损50万,企业所得税是150*0.05=7.5万,还要交个人所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:10/30 12:05
#税务#
您好,如果未分配是正数,就要交个税,没有就不用交
阅读 3
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取得电子发票(机动车销售统一发票),如下图能不等抵扣进项税额的?没有专票字眼
郭老师
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提问时间:10/30 12:03
#税务#
可以抵扣 他和增值税专用发票一样,抵扣也是需要勾选
阅读 4
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其他应付款的金额是在借方,也算吧?
刘艳红老师
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提问时间:10/30 12:00
#税务#
您好,这个代表公司还了别人的钱了
阅读 5
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您好!老师,职工过年发奖金怎么缴税?与平时工资有关系吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/30 11:57
#税务#
您好,可以单独计税,也可以并入工资计税,有两种方法
阅读 10
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老师,您好,我这边取得了进项发票的负数发票,进项税也做转出了,也冲减了成本,那这个在汇算清缴的时候会影响企业所得税吗
小菲老师
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提问时间:10/30 11:45
#税务#
同学,你好 汇算清缴的时候不影响。
阅读 9
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老师,福利企业能够出口退税么
文文老师
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提问时间:10/30 11:40
#税务#
你好,福利企业若同时从事出口业务,且符合出口退税条件(如属于增值税一般纳税人、出口货物适用退免税政策等),可正常申请出口退税
阅读 7
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请问老师,我们公司是做亚马逊电商的,在国外采购缴纳的增值税关税,取得的形式发票,可以抵扣国内的销项吗
家权老师
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提问时间:10/30 11:39
#税务#
那个形式发票只能做成本费用,进口的增值税完税证明才能抵扣销项税
阅读 8
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公司向个人借款,支付利息,这个利息要对方开发票吗,还是说只做个税代扣代缴
刘艳红老师
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提问时间:10/30 11:39
#税务#
您好,要的,这个要对方开发票的
阅读 9
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我们公司从对公账户转了 2000 块钱的重庆市荣昌区宠物产业协会的公账上是会费,然后对方开的财政局的收据,这个收据做账的时候可不可以税前扣除?我们公司会计说要开发票,这种
家权老师
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提问时间:10/30 11:35
#税务#
那个可以税前扣除的,会费不需要发票
阅读 7
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物流公司经营范围没有的可以往上加吗? 加完以后 原本不能抵扣的发票 能抵扣吗?
文文老师
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提问时间:10/30 11:35
#税务#
可以的,可以直接增加经营范围
阅读 13
收藏 0
银行贷款利息支出开专票还是开普票好,专票可以抵扣进项税额吗
刘艳红老师
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提问时间:10/30 11:34
#税务#
您好,都可能开,不能抵扣
阅读 209
收藏 1
我们公司从对公账户转了 2000 块钱的重庆市荣昌区宠物产业协会的公账上是会费,然后对方开的财政局的收据,这个收据做账的时候可不可以税前扣除?
刘艳红老师
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提问时间:10/30 11:33
#税务#
您好,这种财政收据是可以的
阅读 7
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对方开的,不是收购发票
家权老师
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提问时间:10/30 11:33
#税务#
直接去农产品勾选里边勾选,能勾选就能抵扣
阅读 57
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我公司是一般纳税人,这个农产品可以抵9的税吗?
家权老师
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提问时间:10/30 11:31
#税务#
开的是免税普票,能勾选就要可以计算抵扣
阅读 54
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已知税负率,和销售额,怎么样快速算出进项票金额
文文老师
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提问时间:10/30 11:31
#税务#
销项-销售额*税负率=进项
阅读 9
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