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企业所得税年报报表显示退税12.36元,但是不想退税,在“纳税调整项目明细表”中应该怎么填?
邹刚得老师
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提问时间:05/27 09:38
#税务#
你好,在“纳税调整项目明细表”扣除类——其他栏次 填写一个数据,使得没有退税形成
阅读 11139
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老师,建筑企业一般纳税人,可以选择简易计税么
文文老师
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提问时间:05/27 10:29
#税务#
建筑企业一般纳税人,符合清包工或甲供材,可以选择简易计税
阅读 11138
收藏 0
老师,公司自建一个小工厂,也有住宿也有办公区,怎么交房产税
郭老师
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提问时间:06/05 18:01
#税务#
按照房屋原值全部的*70%*1.2%,小规模或者小型微利企业减半。
阅读 11137
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老师,我们有个零申报小规模纳税人,个税零申报,忘记报2月份个税了,在报三月个税的时候一起申报了罚了二百块钱被税务局,这对员工有影响吗
家权老师
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提问时间:05/25 08:30
#税务#
那个对员工没影响的
阅读 11137
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从代账公司拿回来的项目很乱,是应该另起账套还是接着做
谢谢老师
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提问时间:05/25 09:05
#税务#
建议做一下梳理再接着做后边的
阅读 11136
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招商采购几米的爱心放广场可以做成本吗
宋生老师
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提问时间:05/24 15:05
#税务#
你好!这个一般做费用就行
阅读 11135
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老师,企业在小规模申请一般纳税人期间税率还是按小规模的开吗
王晓晓老师
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提问时间:06/06 20:53
#税务#
你好,是的,你记得比如现在6月你开小规模的,一般纳税人开始时间记得选下个月开始
阅读 11134
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请问个人所得税计算表中的本月应纳税所得额怎么算
廖君老师
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提问时间:04/13 10:51
#税务#
您好,本月应纳税所得额=应付工资 -5000生计费-个人负担五险一金-专项附加扣除。这样理解行么
阅读 11134
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老师,小微企业23年的企业所得税是按2.5%缴纳吗?
小锁老师
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提问时间:06/05 22:26
#税务#
您好,这个是5%的,5%的利率的
阅读 11132
收藏 0
老师好!电子税务局发票勾选确认提示未到统计确认日期无法统计确认
文文老师
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提问时间:06/11 09:31
#税务#
是的,要到7月初才能统计确认
阅读 11131
收藏 14
a占股百分之49,98万,b占股百分之44,88万,现在a转让给b百分之9的股权。请问最新持股比例以及多少资本金啊
朴老师
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提问时间:06/06 16:05
#税务#
持有40%的股权,B持有53%的股权(剩余7%可能是由其他股东持有,但题目中没有提及)。 最新的资本金为: A拥有89.18万,B拥有96.82万。
阅读 11130
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个体工商户开发票10万,无成本票,核定征收,个税要交多少
刘艳红老师
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提问时间:06/05 19:55
#税务#
您好,你们每个月核定的是多少了?
阅读 11130
收藏 12
小规模纳税人在电子税务局简易注销是有一项监控不通过,提示为:存在个人所得税未申报信息,我应该怎么处理。
冉老师
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提问时间:05/23 11:10
#税务#
你好,同学 在个税申报系统先申报个税的
阅读 11129
收藏 0
老师你好,我是一个一般纳税人,然后我想交点儿税,嗯,我现在就是没有营业着,但是呢反正收到了一个短信,说是连续几个月不交,会影响2024年的纳税信用等级,你说这种情况下我用不用再交点儿税呀?
冉老师
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提问时间:06/06 11:29
#税务#
你好,同学 个税正常缴纳,是可以的
阅读 11128
收藏 46
残保金能不能不如实交的?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 20:08
#税务#
您好, 建议如实申报,税务局查到会罚款的
阅读 11128
收藏 38
老师 你好 我这边个人扣款是481.87是正确的吗?我看公司的公户扣款不太一样
朴老师
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提问时间:06/05 16:29
#税务#
同学你好 个人是承担这个金额吗
阅读 11128
收藏 0
老师,个人给单位购买的办公用品,开普票的名称写的是个人,不是单位的名称可以吗?
东老师
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提问时间:06/06 13:54
#税务#
您好, 必须开公司抬头的才可以呢。
阅读 11127
收藏 47
老师,我想问下生产型出口企业应该报出口退税,这张报关单是22年的业务,现在这笔报关单不做退税,只做免税申报,需要做进项税额转出,转出的进项税额怎么计算
暖暖老师
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提问时间:04/28 16:27
#税务#
你好,根据成本金额占总发票金额分配进项税
阅读 11127
收藏 0
假设甲公司企业所得税率为25%,2018~2021年应纳税所得额为-100万元,40万元40万元、50万元。假设没有其他纳税调整事项。做出相应的会计分录。
小默老师
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提问时间:04/25 00:34
#税务#
你好同学,明天早上回复
阅读 11127
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23年开给客户的发票,服务类的,到24年做汇算清缴前,款还没付过来,我打算在汇算清缴前作废23年度开出的发票,这样我还需要交企业所得税吗
meizi老师
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提问时间:05/22 09:26
#税务#
你好;你这个业务确实发生没有 ; 如果没有发生; 你才可以去红冲发票哈; 不是作废哦
阅读 11126
收藏 0
最基本的税务师成人自考专科可以报考吗
易 老师
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提问时间:06/01 20:03
#税务#
你好,可以的, 没问题
阅读 11126
收藏 0
公账上可以付房租给个人吗,因为房东是个人
小锁老师
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提问时间:06/08 18:17
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 11125
收藏 0
申报申报申报不了,我应该这么操作
廖君老师
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提问时间:06/08 10:39
#税务#
您好,要操作这个:缴费工资申报 网页版:我要办税-税费申报及缴纳-社保费申报-新参保职工工资申报-查询-输入月缴费工资,提交(导出所有记录或导出勾选记录,填报后导入,提交)。点击员工姓名可查看明细。也可到工资申报记录查询。 -社保费申报-查询-勾选数据-提交申报-申报缴费查询-缴款-选择缴款方式 。
阅读 11125
收藏 28
老师 请教下 ,2024年税务优惠政策
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:36
#税务#
您好, 可以去税屋或国家税务网站上看最新政策,你现在是想问哪个政策了
阅读 11125
收藏 47
一般纳税人,3个股东的亲人办了个体户,然后给公司开发票,请问这样有没有风险?
邹刚得老师
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提问时间:05/27 16:16
#税务#
你好,这里的个体户,实际 有与一般纳税人单位 发生交易了吗?
阅读 11125
收藏 47
我国的现行18大税种有哪些 ?哪些是由税务局征收。哪些是由海关征收
宋生老师
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提问时间:05/21 11:38
#税务#
我国的现行18大税种包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、房产税、印花税、船舶吨税、车辆购置税、关税、契税、烟叶税、环保税和耕地占用税。 关于这些税种的征收机构,主要分为税务局和海关两大系统。 税务局征收的税种包括增值税、消费税(部分由海关征收)、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、房产税、印花税、契税、烟叶税、环保税和耕地占用税等。 海关则主要征收进出口税、消费税(部分)、增值税(部分)和船舶吨税等。
阅读 11125
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请问,我这个月销售50吨煤,可我对应的进账发票是100吨煤的,这种情况我怎么勾选我的进项呀,如果不勾选那我交太多,如果勾选就是多结转成本,这种情况可以怎么处理
王小龙老师
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提问时间:06/06 15:29
#税务#
同学您好,您入账100吨的煤假设10万元,卖出去50吨也直结转相对应的5万的成本就行,并不是全部结转的
阅读 11124
收藏 19
老师好,请问17年注册的小规模一直没有开过票,现在有业务发生需要申请开票,办税员需要带哪些证件去哪办理呢?
家权老师
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提问时间:06/06 15:41
#税务#
就是办税员的身份证还有营业执照副本
阅读 11124
收藏 1
客户在我公司购买了584130元货物,明细如图一。我们给予客户10000元折扣,然后开给客户只开出573270元发票(584130-10000-860=573270),其中860元打算申报无票收入,那具体开票明细是否能如图二呢?各分摊金额明细如图三
小愛老师
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提问时间:06/05 20:58
#税务#
您好,分摊的都合适,按涂色的表格开,单价把折扣单价减掉就合适
阅读 11124
收藏 39
个人出租自己家住房给公司,开具发票需要交哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 20:35
#税务#
您好, 这个是开房租的税率
阅读 11124
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