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个人租赁房屋给公司1年12万,怎么开票?需要缴税哪些税款,缴多少税款
郭老师
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提问时间:06/08 09:53
#建筑#
你好,这是住房还是非住房的?
阅读 126
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老师我想咨询一下,我的资产超5000万了,有什么办法可以降下来吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/08 07:52
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 119
收藏 0
老师,施工过程,用到某些材料,然后可能临时找了专业人员切割,可以直接发放后,作为临时人员工资,申报工资薪酬个税吗?还是必须让他们去税务代开发票?
朴老师
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提问时间:06/07 10:35
#建筑#
同学你好 代开劳务发票,按劳务交个税
阅读 126
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老师,老板公司名下有AB两家公司,A公司的货款,打到B公司了怎么做账务处理呢
家权老师
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提问时间:06/07 10:16
#建筑#
意思是B公司代收了A公司的款?
阅读 102
收藏 0
施工单位向分包方收取管理费,需要开具发票收取吗?
妮老师
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提问时间:06/07 10:11
#建筑#
你好,同学,需要开具发票
阅读 165
收藏 1
请问老师:收到一笔预付款,以后不退回,用财务费用冲销的会计分录如何写,谢谢
朴老师
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提问时间:06/07 09:04
#建筑#
这个得转到营业外收入哦
阅读 119
收藏 0
老师你好,我们是(河北)的公司,我们从甲方(山东)承包了1000万的工程,我们又以800万转包给了乙方(山东)的公司,我们是不是应该预交税款?按照1000万预交还是按照差额200万做预交呢?
董孝彬老师
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提问时间:06/07 09:03
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 143
收藏 1
合同价10万,税率9%,外经证预交了,那公司还需要交什么税,交几个点?
朴老师
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提问时间:06/06 18:19
#建筑#
增值税:一般纳税人采用一般计税方法,异地预缴增值税率为 2%,需补缴税额为合同金额按 9% 计算的税额减去已预缴的 2% 税额部分,即 100000÷(1 + 9%)×(9% - 2%)≈6422.02 元。 城市维护建设税:以预缴和补缴的增值税税额为计税依据,市区税率为 7%,县城、镇税率为 5%,不在市区、县城或镇的税率为 1%。 教育费附加:以预缴和补缴的增值税税额为计税依据,费率为 3%。 地方教育附加:以预缴和补缴的增值税税额为计税依据,费率为 2%。 印花税:若为建设工程合同,按承包金额的万分之三贴花,即 100000×0.03% = 30 元。 企业所得税:建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,按项目实际经营收入的 0.2% 向项目所在地预分企业所得税,在机构所在地汇算清缴时多退少补,一般企业所得税税率为 25%,符合小型微利企业条件的,适用优惠税率
阅读 1802
收藏 8
老师好我是建筑公司,分包抵减是指抵减的是同一项目取得的劳务发票是吗还是部分项目都可以抵减
家权老师
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提问时间:06/06 15:20
#建筑#
分包抵减是指抵减的是同一项目取得的劳务发票
阅读 171
收藏 1
老师好!我是物业财务,收业主电费的公式怎么弄呢
文文老师
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提问时间:06/06 14:59
#建筑#
收电费,还需要公式 ??
阅读 131
收藏 0
老师:黄沙开票这样开对吗 *天然沙*黄沙
刘艳红老师
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提问时间:06/06 14:06
#建筑#
您好,可以的,这样开
阅读 167
收藏 1
提问:请问,比如**公司,问题一 他们收大包管理费税金公式里没有抵减提供的分包工程发票的9个点税金,这在算管理费税金是合理吗?(合同价/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同价/1.09*2.03%,如果有设备的,第一个括号里还要-设备成本价*1.35/1.13*0.13,这个是第二个问题,1.35是怎么考虑理解?谢谢
明琪老师
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提问时间:06/06 12:51
#建筑#
中午好亲,第一问题,不合理,要抵减提供的分包工程发票的税金的
阅读 156
收藏 0
25年做了24年进项税额转出,请问转出缴纳的增值税和附加税怎么做账呢。
宋生老师
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提问时间:06/06 10:55
#建筑#
你好,这个税务局是要求你补交了24年的增值税,然后交了滞纳金吗
阅读 162
收藏 1
老师,验旧后的发票需要交税务局吗?
文文老师
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提问时间:06/06 10:54
#建筑#
验旧后的发票,不需要交税务局
阅读 123
收藏 1
实务中微信上支付的款项,到底应不应该设立一个其他货币资金的科目?做账时需要后附微信付款凭证吗
文文老师
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提问时间:06/06 10:17
#建筑#
若是个人微 信,不要设其他货币资金
阅读 131
收藏 1
收到航空旅客保险发票如何做账
文文老师
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提问时间:06/06 10:08
#建筑#
可一并计入差旅费费用
阅读 139
收藏 1
公司社保好几个月已申报但是没交,可以注销公司吗?后期可以个人再去一次性补交社保吗?
家权老师
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提问时间:06/06 10:01
#建筑#
必须要交足才能注销的
阅读 124
收藏 0
收到飞机发票如何做账
文文老师
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提问时间:06/06 09:40
#建筑#
可计入管理费用-差旅费
阅读 94
收藏 0
老师,开外经证的金额按合同还是进度实际开票金额,合同金额900万,实际开具发票进度款50万,如果外经证写900万的话,就要预缴1%9万左右税款了吗
家权老师
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提问时间:06/06 09:28
#建筑#
直接按开票进度申报
阅读 196
收藏 1
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
琳琳儿老师
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提问时间:06/06 00:57
#建筑#
您好,马上回答您的问题
阅读 179
收藏 1
老师,新入职了一家公司,是给建筑公司运送渣土的,成本主要是运费,装卸费,给管理者看的内部经营报表有模版吗?
甄洛老师
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提问时间:06/05 22:35
#建筑#
学员您好 | **项目** | **本月实际** | **预算/目标** | **差异率** | **累计实际** | **累计预算** | **累计差异率** | |-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------| | **运输收入** | | | | | | | | -土方运输收入 | | | | | | | | -其他附加收入 | | | | | | | | **主营业务成本** | | | | | | | | -燃油费 | | | | | | | | -车辆维修费 | | | | | | | | -司机工资 | | | | | | | | -装卸费 | | | | | | | | -轮胎/配件损耗 | | | | | | | | **毛利** | | | | | | | | **毛利率** | | | | | | | | **期间费用** | | | | | | | | -管理人员工资 | | | | | | | | -办公费 | | | | | | | | -保险费 | | | | | | | | **净利润** | | | | | | |按照这个制作一个excel就行
阅读 1117
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机械租赁公司未分配利润如何消减?未分配利润有100多万
宋生老师
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提问时间:06/05 17:12
#建筑#
你好,这个除非亏损或者分红了。
阅读 158
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你好,请问下我想要个税申报记录从3月开始,我现在5月导入让员工从3月入职,申报后在个税APP上各可以查询到3月申报记录
文文老师
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提问时间:06/05 14:52
#建筑#
只有3月有申报个税,才会有申报记录
阅读 130
收藏 0
公司是一般纳税人,但是有的项目是简易计税项目,公司可以同时有一般计税和简易计税吗?
文文老师
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提问时间:06/05 14:51
#建筑#
可以同时有一般计税和简易计税
阅读 201
收藏 1
老师,建筑业分包方可以把劳务那块,分包给两个劳务公司吗,签两份劳务分包合同吗
宋生老师
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提问时间:06/05 13:42
#建筑#
你好,操作是可以的了。税法上没问题。
阅读 198
收藏 0
老师,我们支付给下游劳务费10万。现在回来签合同,开发票,说其中又4.5万是退还保证金。那合同怎么钱,发票怎么开?本来他开给我们应该就是劳务费。
宋生老师
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提问时间:06/05 11:11
#建筑#
你好,合同按5.5来就行了。 发票也是5.5
阅读 284
收藏 1
老师您好,施工行业,员工去项目期间的餐补油补,是不是计入差旅费,如果本人没有发票,计入工资申报个税可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 10:18
#建筑#
你好,这个没有发票的话是进入工资交个税
阅读 138
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个体户的核定征收要交哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 16:43
#建筑#
您好,一般就是增值税,附加税,经营所得
阅读 159
收藏 1
老师,现在开全电发票需要填写收款人和复合人么?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 16:02
#建筑#
您好,一般不写,我从来没有写过
阅读 149
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老师 ,我们系统入库存时,型号不一样,商品名称一样,保存不了怎么办
刘艳红老师
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提问时间:06/04 15:05
#建筑#
您好,可以尝试联系ERP系统的供应商或技术支持团队,询问是否可以通过配置或定制来解决这个问题。
阅读 130
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