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老师，新接手电力安装的账，老板让我看账，我应该咋看，看哪些
小锁老师 | 提问时间：03/28 21:17

#建筑#

您好，这个的话，有申报表吗，这个

阅读 112

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请问老师，公司包餐，员工自己吃点的餐，没有发票怎么处理呢
刘艳红老师 | 提问时间：03/28 19:20

#建筑#

您好，这个并入工资申报就可以

阅读 111

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老师你好，请问建筑公司有外经证，最后一步做反馈后，纳税人状态应该是什么呢？
小菲老师 | 提问时间：03/28 19:10

#建筑#

同学，你好已经是：办结

阅读 80

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建筑企业施工的材料票23年（1-12月）未入账，24年确认收入后材料票也相应计入24年成本中，这些发票在24年汇算清缴需要调增吗，是否有相关条例可以不调增
sara张老师 | 提问时间：03/28 18:53

#建筑#

您好同学我来为您解答相关问题

阅读 109

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我们是一般纳税人建筑公司, A项目是用我们的资质投标的工地, A项目的甲人员把垫付的材料款20万用个人的卡号转到期我们公司公户, 然后我用公户又把材料款20万汇给了甲公司(甲公司给提供专用发票,),请问这个业务的分录怎么做?谢谢老师
宋生老师 | 提问时间：03/28 16:50

#建筑#

你好这个，这个说实话没有办法做到完美的。，这个甲人员给你们的钱你只能当借款。账上只能先挂着。

阅读 107

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（找张雪瑞老师答疑的，其他老师请不要接啊）老师，想咨询一下股东分红的问题。未分配利润600多万了，19年公司成立至今未分红，但是老板又不咋想交个税，实际公司里能分的钱也没那么多，这种情况要怎么处理才比较避开风险呢
张瑞雪老师 | 提问时间：03/28 16:45

#建筑#

你好，这种情况，不想交个税，只能发工资了。（我在路上开车了，晚上再接着回复你可以吗）

阅读 81

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税负率如果按1个点来算，现在应补税金34.5元，这笔金额不够的，要调到30万，应该调哪张表？
文文老师 | 提问时间：03/28 16:44

#建筑#

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增

阅读 132

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建筑计税分包抵减政策必须取得专票才可以吗？比如我收到劳务分包10万的普票不行吗？
文文老师 | 提问时间：03/28 16:40

#建筑#

收到劳务分包10万的普票，可以

阅读 118

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请问老师，建筑业的企业所得税的税负率是多少？到底是1个点？还是1.5%？
家权老师 | 提问时间：03/28 16:10

#建筑#

每个省市都不一样的，不会全网公布。你据实申报就行，除非税局强制要求你按某个税负交。何况现在那个行业都不好做，能不破产都不错了。

阅读 122

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老师，个人提供施工装修服务，去税务代开发票，是开具建筑服务类的发票是吧？个人所得税是多少呢？有优惠吗？增值税呢？
董孝彬老师 | 提问时间：03/28 15:34

#建筑#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 121

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你好，老师，我们公司24年10月份出会议纪要将A公司的4辆车抵B公司的欠款，会议纪要上固定资产的账面价值是9月份的净值，然后直到今年3月份B公司将这4辆车过户过去，资料现在才交到财务做账，这个怎么做账
董孝彬老师 | 提问时间：03/28 15:30

#建筑#

您好，我们是A公司还是B公司呀

阅读 91

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我想问下在购买工程材料时用存款支付但对方还未开票应该怎么记账
文文老师 | 提问时间：03/28 15:27

#建筑#

可以的，这样记录也可以

阅读 1111

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交建云商到账的资金怎么提出来？
王辰老师 | 提问时间：03/28 15:26

#建筑#

您好，感谢您的提问，很高兴能够为您解答。在交建云商平台提取到账资金的流程通常如下，具体步骤可能因平台版本或政策调整有所不同，建议以平台最新指引为准： --- ### **一、前提条件** 1. **账户实名认证** - 确保已完成企业/个人实名认证，且与银行账户信息一致。 2. **绑定对公/个人银行账户** - 在平台“资金管理”模块绑定提现用的银行账户（需与认证主体一致）。 3. **确认资金可提现状态** - 资金需为“已结算”状态（非冻结或待审核）。 --- ### **二、提现操作步骤** 1. **登录交建云商账户** - 访问官网或APP，使用账号密码或验证码登录。 2. **进入资金管理页面** - 导航至 **【我的账户】→【资金管理】→【可提现余额】**。 3. **发起提现申请** - 选择已绑定的银行账户，输入提现金额（需≥平台最低限额，如100元）。 - 确认手续费（如有）：部分平台对提现收取0.1%~0.3%手续费（以实际显示为准）。 4. **安全验证** - 完成短信验证码、支付密码或U盾验证（企业用户可能需要加盖电子签章）。 5. **提交并等待审核** - 提交后，平台将在 **1-3个工作日内** 完成审核并打款（具体到账时间以银行处理为准）。 --- ### **三、注意事项** 1. **提现时间限制** - 部分平台每日提现截止时间为15:00，超时申请顺延至下一工作日。 2. **税务合规性** - 企业用户需确保提现资金已完税（如涉及增值税、企业所得税）。 3. **异常处理** - 若提现失败，检查： - 银行账户信息是否准确（如开户行名称、联行号）； - 账户是否被风控冻结（联系客服解冻）。 --- ### **四、常见问题解答** 1. **提现手续费由谁承担？** - 通常由提现方承担，具体以平台规则为准（可查看《资金管理协议》）。 2. **提现到账时间多久？** - **T+1到账**：工作日15:00前申请，次日到账； - **非工作日顺延**：周末或节假日申请，延至下一工作日处理。 3. **如何查询提现记录？** - 在 **【资金明细】→【提现记录】** 中查看进度及失败原因。 --- ### **五、联系方式** - **交建云商客服**：拨打平台客服热线（如400-XXX-XXXX）或在线咨询。 - **银行对接**：若资金长时间未到账，联系收款银行确认入账状态。 --- 通过以上步骤，可安全高效地完成资金提现。建议定期更新账户安全设置，避免因信息过期导致提现失败。希望我的解答对您有帮助，欢迎在评价里点亮小星星哦，您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦！

阅读 96

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2024年在统计成本时，结转少了，应纳税所得额超过了300万，所得税按25%来纳税，这种情况该如何处理？
宋生老师 | 提问时间：03/28 15:22

#建筑#

你好，你要去更正之前的所得税申报。

阅读 102

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2024年度第4季度的的成本结转少了，导至了年报做汇算清缴时，要多交企业所得税，（应纳税所得额超过了300万了），这种情况该如何处理？
小菲老师 | 提问时间：03/28 15:16

#建筑#

同学，你好如果有成本没有做，建议在更正24的账和报表，把成本做进去

阅读 97

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请问老师:收到汇算清缴所得税退款后的会计分录中的利润分配-未分配利润，如何在试算平衡表中清零
文文老师 | 提问时间：03/28 15:12

#建筑#

未分配利润，在平衡表中，不会为0的

阅读 81

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甲乙丙三方签订房屋抵债协议，甲方是欠债方，丙方是房地产公司。乙方想要取得工程款，直接将房屋从丙方过户给了个人，由个人转款给乙方，这样的操作有税务风险吗？应该怎么做？麻烦老师帮忙解决一下
暖暖老师 | 提问时间：03/28 15:06

#建筑#

你好，这个最后办理过户就可以，账务处理该怎么做再让你们做

阅读 107

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总收入：49038811.32，税负率1.5%，要交多少的企业所得税才能达到负率率
文文老师 | 提问时间：03/28 14:56

#建筑#

总收入：49038811.32，企业所得税税负率1.5% ，交企业所得税=49038811.32*1.5%=735582.2元

阅读 162

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老师，小规模公司外经证合同写的金额是100万，但是我们季度异地工程票不超过30万，是不是也不需要预交
宋生老师 | 提问时间：03/28 13:57

#建筑#

你好，你季度没有超过30万可以不用交。

阅读 125

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老师您好！个人小轿车有时会开出去为公司出差，请问可以报销油费过路费吗维修费等？
小菲老师 | 提问时间：03/28 13:06

#建筑#

同学，你好签订私车公用租赁协议，就可以报销了

阅读 91

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长城CC1030QA62J多用货车算机械吗？有机械租赁范围的厂家可以开具发票吗？
董孝彬老师 | 提问时间：03/28 12:45

#建筑#

您好，车辆不属于“机械”范围，应归类为“运输工具”。可以的，真实业务就可以开，经营范围没有也可以偶尔开，经常要开的话，就要增加经营范围

阅读 96

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老师这个政策还能用吗 2012年15号公告第六条，以前年度应扣未扣的支出在5年内取得合规发票的可追补至业务发生的年度扣除，然后更正以前那个年度的所得税申报表，如果有多交税款可以退税或者递减当年度的税款根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
董孝彬老师 | 提问时间：03/28 12:39

#建筑#

您好，目前适用的，2012年15号公告未被废止，目前仍有效。后续政策（如2018年28号公告）对税前扣除凭证有补充规定，但未否定15号公告的追补机制

阅读 78

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请问老师建筑施工企业发放农民工工资并且缴纳个税完整账务处理怎么做
郭老师 | 提问时间：03/28 11:41

#建筑#

借工程施工工资，贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款确认收入之后，结转到主营业务成本。

阅读 1339

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老师您好，我家是装修公司，用在客户家的水电料因为工人原因项目终止了，但水电料已经用在了项目上，客户不满意要求终止合作，这种情况损失的这部分料我应该怎么做账呢
宋生老师 | 提问时间：03/28 11:22

#建筑#

你好，最终是一分钱都没有给你吗还1分钱都没有给你吗？还是说给了一部分？

阅读 103

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我们公司是建筑施工企业，现在和某大学合作，研发一项项目检测系统，这个研发成功后，是放入公司的无形资产吗？
文文老师 | 提问时间：03/28 11:09

#建筑#

是，研发成功后，是放入公司的无形资产

阅读 101

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在做汇算清缴时，我们是小型微利企业，为什么系统里没有带出免企业所得税的金额呢？如果要带出，会出现在哪张表里？
文文老师 | 提问时间：03/28 10:46

#建筑#

107040减免所得税优惠明细表

阅读 104

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老师，我这个月开了16万票，但是一个季度未超过30万，小规模纳税人，季度报税的，是不是也享受免征增值税？
文文老师 | 提问时间：03/28 10:37

#建筑#

是一个季度未超过30万，小规模纳税人，季度报税的，享受免征增值税。

阅读 103

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老师，建筑业跨区域涉税事项报告，想让跨区域事项联系人缴纳税金，输入联系人的名字电话就可以？
文文老师 | 提问时间：03/28 10:29

#建筑#

是，输**系人的名字电话就可以

阅读 74

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签订合同时公司是小规模3%的税率，机械租赁费，后来成为一般纳税人以后，还能开3%的发票吗
文文老师 | 提问时间：03/28 09:56

#建筑#

成为一般纳税人以后，不能开3%的发票

阅读 120

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老师，请问一下！分公司付总公司的管理费，要怎么做账，总公司需要开票分公司吗？
郭老师 | 提问时间：03/28 09:45

#建筑#

分公司借管理费用贷银行存款，总公司借银行存款，贷其他业务收入应交税费。开不开发票都可以的。

阅读 123

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