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无票收入填在申报栏哪里呢
文文老师
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提问时间:06/06 11:25
#税务#
若是一般纳税人,填写附表1,未开票收入列
阅读 32
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老师您好!三月份抵扣的进项现在还能撤回吗?
文文老师
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提问时间:06/06 11:24
#税务#
你好,不能撤回来了
阅读 19
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电子税务局,增加办税人员,是不是只有法人和财务经理才可以添加?
文文老师
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提问时间:06/06 11:19
#税务#
是,只有法人和财务负责人才可以添加
阅读 13
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自然人开票,货物的五万多,需要交多少钱税?后期能减免吗
文文老师
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提问时间:06/06 11:18
#税务#
个人代开发票,开具货物类 ?
阅读 17
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老师好!请问报关单币种与收汇币可以不一致吗?当币种不一致时,应怎么处理?是按汇率进行换算吗?该报关单可不可以退税,会有什么风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 11:15
#税务#
你好,这个确实可能涉及到不能退税,要看税务局如何认定。
阅读 53
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老师,你好,我现在调整应付账款,进营业外收入,请问下除了所得税调增,我之前抵扣的进项税要转出吗?还有调整预付账款确认为营业外支出,做企业所得税无票调增,还需要做什么
宋生老师
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提问时间:06/06 11:14
#税务#
你好,这个进项税不需要转出的,除非本身没有这个业务。 这个一般情况下是需要写个说明。然后公司管理人员签字确认就可以了。
阅读 94
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老师您好,我公司是房地产开发公司,2024年6月销售一户商业用房,未交全款,在当月列收并已交纳税款,申报时填入附表一未开具发票栏。2025年6月尾款已交并开具发票,申报时附表一按负数填报,还需要开具冲红发票吗?
家权老师
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提问时间:06/06 11:14
#税务#
,申报时附表一按负数填报
阅读 15
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请问在新的印花税执行后,没有合同的购销业务开普票提按含税金额计提印花税吗,还有开专票是按不含税金额计提印花税吗
文文老师
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提问时间:06/06 11:07
#税务#
你好,均可按不含税销售额报印花税
阅读 211
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老师您好,请问有没有根据社保基数定工资或者根据工资定社保基数的划分方案吗?公司购买社保不想按照最低基数缴费,也不想按照实际工资缴费。
宋生老师
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提问时间:06/06 11:07
#税务#
你好,学堂没有这个了。 而且如果严格按照劳动法来说,不按照实际工资交的话本身就是违规的。
阅读 46
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请问老师,我们是做的医疗检测服务,平时给医院开票,增值税是免税的,现在有患者直接通过微信付款给公司,不用开票,那这部分无票收入需要缴纳增值税吗
宋生老师
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提问时间:06/06 11:05
#税务#
你好,,这种医疗服务本身是可以免税的。
阅读 35
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你好老师,股东公司最终收益人在哪里填写
刘艳红老师
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提问时间:06/06 11:03
#税务#
您好,在公司注册时,通常需要提交一份股权结构文件,其中应明确列出所有股东及其持股比例。如果公司有最终受益人,应在该文件中明确标注。
阅读 16
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老师,一张发票强可以同时开货物和劳务吗?
文文老师
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提问时间:06/06 11:00
#税务#
一张发票强可以同时开货物和劳务。
阅读 14
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25年报24工商年报,但是地址我们在25年地址有变更,这个24年的地址需要和现在一致吗
文文老师
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提问时间:06/06 10:58
#税务#
24年的地址填写未变更前的
阅读 17
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老师我想请教下个体户平价转租商铺要交个人所得税吗?他没有利润呀,是他租了物业的房子,他一个人用不了那么大的面积,转租给我们,价钱是跟物业给他的价钱,现在是们想叫他开房租发票给我们,他肯定是不想开票的, 我们想协商叫他开票税钱我们出,看下他要不要交个税
郭老师
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提问时间:06/06 10:45
#税务#
查账征税的没有利润,不需要交个人所得税 你对应的成本有发票吗?
阅读 16
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老师,实收资本是按月月申报印花税,还是报一次就行
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:39
#税务#
您好,这个只要报一次就可以了
阅读 19
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老师 我们是销售猪肉的 销项税额也是免税的 进来了好多专票 那这个进项我做不抵扣认证确认勾选了,帐上进项进来的发票税额部分要如何做分录?
宋生老师
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提问时间:06/06 10:38
#税务#
你好,你全额做成本就可以了。
阅读 19
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开设日期是1月,老师我现在是小规模企业7月份升为一般纳税人怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:06/06 10:37
#税务#
二季度正常报小规模申报即可。7月按一般纳税人处理增值税
阅读 61
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请问申报水资源税是季报,那么计提水资源税需要每月计提吗?
家权老师
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提问时间:06/06 10:33
#税务#
直接在季末计提就行了哈
阅读 23
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个体户税费种认定里有个人生产经营所得 没有工资薪金所得 能添加这个税种吗
宋生老师
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提问时间:06/06 10:32
#税务#
你好,你如果有员工的话就需要添加。
阅读 44
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老师,我们公司的向自然人(不是公司的股东)借款50万,现在借款人说不用还了要求转为公司股份成为我们公司股东,我们公司原股东一个是自然人1%一个是法人股东99% 目前都0实缴,公司注册资金是5000万,这种债转股涉及到哪些税?新股份比例:法人股东96%,原自然人1%,新借款股东3%
小菲老师
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提问时间:06/06 10:31
#税务#
同学,你好 涉及印花税
阅读 49
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公司+农户模式种植免企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:06/06 10:30
#税务#
公司+农户模式种植免企业所得税.
阅读 17
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申报个税时,导入的数据为什么总是发生错位,个人数据显示的是别人的,每个月都要手动调整是什么原因?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:29
#税务#
您好,是的,这个是系统的原因,我每次也是这样的
阅读 21
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老师我店里一直用私户收款没有用公户,那么现在公司给员工缴纳医社保是不是需要公户有收款流水不然只出不进会不会有问题
文文老师
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提问时间:06/06 10:26
#税务#
是的,需要有公户收款 流水
阅读 15
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老师,请问我们是服务行业,按年收服务费,但是我们现在收一年服务费,赠送1个月的服务,请问该怎么开发票?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:22
#税务#
如果你们收一年服务费,赠送1个月的服务,实际上你们提供的是13个月的服务。因此,你们需要将收取的年服务费在13个月内分期确认收入
阅读 19
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跨年的专票需要红冲作废重开,金额不变,税务上如何处理
文文老师
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提问时间:06/06 10:21
#税务#
红冲会减少红冲当月收入与增值税,重开又会增加收入与增值税,若金额不变,则对收入与增值税,无影响
阅读 119
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请问贸易公司(成品油)常用要交哪些税,什么时间点申报,一年到头什么时间点做什么事
文文老师
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提问时间:06/06 10:21
#税务#
买卖成品油的公司?
阅读 13
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个人收到安置费 怎么交税?
宋生老师
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提问时间:06/06 10:20
#税务#
你好,是什么事情收到的安置费
阅读 33
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去年10月的发票现在还能勾选抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/06 10:17
#税务#
去年10月的发票现在还能勾选抵扣。
阅读 13
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我公司两股东是夫妻,这次想股转,A股东已超额缴足了实收资本与营业执照上的注册资本一样(相当于A股东全缴纳),B股东占比25%未缴纳,这次股转价B股东收55万,需缴纳个人所得税比较高,想合理规避税负,方案1:假设把B股东24%转给A股东之后再去做股转,100%股转给C公司。方案2:要么就会计科目做调整,把A股东多缴的实收资本调出来,B股东实缴出资后再股转给C公司。两种方案哪个安全
朴老师
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提问时间:06/06 10:15
#税务#
方案 1 相对安全,方案 2 风险高,具体如下: 方案 1:利用夫妻间转让政策,内部转后再整体转,需证合理(如财产分割),虽有税务质疑风险,但属政策框架内筹划,操作合规可降低税负。 方案 2:调账补实缴是财务造假,违反《会计法》《公司法》,税务追溯会补税罚款,还影响工商信用,高风险不建议 。
阅读 25
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老师,我们从个人那里买了化肥,个人去税务代开了发票给我们,我们这边就没有申报那个人的个税义务了吧?
家权老师
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提问时间:06/06 10:15
#税务#
是的,那个是对方自行申报
阅读 12
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