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别人给我开进项票,我先勾选认证,认证是查票真伪的意思吗
宋生老师
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提问时间:05/27 09:18
#税务#
你好,认证不是查真伪。不过你能勾选,肯定是真的。
阅读 13
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老师,因为发票原因,sw要求先补税,等复合要求的发票开了之后退,这种是退款还是抵税?要怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/27 09:17
#税务#
你好,是让你转出进项吗
阅读 22
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老师,24年我们处置了一辆车,没有收入,但是得同时做的 借: 管理费用-办公费其他 贷: 固定资产清理 我现在汇算是不是应该给他调到营业外支出,但是这样跟我报表的营业外支出就不一致了,所以需要调吗?
郭老师
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提问时间:05/27 09:16
#税务#
你好,需要调整,你这个是报废了吗?
阅读 7
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老师,我扣完附加扣除保险这些之后应纳税额25480,应该交多少个税?
郭老师
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提问时间:05/27 09:14
#税务#
你好 是累计是吧 25480×3%-之前预交的
阅读 10
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您好,请问当月个税是零申报,但是过了税款申报期才申报的算逾期吗,上面也显示了正常申报,暂时没有显示任何逾期信息
朴老师
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提问时间:05/27 09:07
#税务#
过了税款申报期才申报,即使是零申报,通常也算逾期。但如果是首次逾期且情节较轻,税务机关可能仅作提醒等宽容处理,所以系统暂时显示正常申报且无逾期信息
阅读 103
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老师,滴滴出行数电普票,员工出差住宿专票都是否能抵扣进项税额呢
宋生老师
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提问时间:05/27 09:03
#税务#
你好,1数电需要员工信息才可以。 2可以抵扣。
阅读 16
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老师 我们有2025年的发票要预计提入2024年的成本 在电子税务局发票端标记税前扣除时 时间应该填 什么时候
宋生老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
你好,应该是计入24年了。你24年有没有计提。
阅读 5
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早上好老师!我想问一下,我现在的公司在十几年前成立时固定资产挂到了八辆东风大汽车有固定资产140万,但是实际公司没有这些车,专管让把两年的账拿过去,让解释我怎么说
宋生老师
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提问时间:05/27 08:51
#税务#
你好,这个实际情况是什么样呢 为什么会挂这些车?其实你只要把最坏的结果跟老板说清楚就可以了,你自己是有没办法解释的清也没办法承担这个后果的。
阅读 33
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老师,建筑公司给三个公司抵债2间房子,一共300万,给三个公司抵债的,2间办公房屋,其中一间值2055826,另外一间就是剩余的部分,含我们的3万欠款,我意思就让老板过户这205万的这个房子,另外一个另外2个公司商量过户,就是那个房子里还包含我们的3万,我们怎么跟另外2个公司要呢,还是我们直接把这300万过户到我公司?甲方人家合同直接写清楚了,这个300万的房子过户过来人家的债务就清了,和人家没关系了,让我们三家自己分权益,是这样子的 老板找了个律所,要进行房屋确权过户,要付5000元,如果先不过户的话,能不能直接从我们公户付呢,或者说不过户的话能不能从公户付,
朴老师
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提问时间:05/27 08:47
#税务#
债务权益:明确三家债权比例,协商按比例分权益或补偿,签协议。 费用支付:不过户时,若符合规定且有必要,可从公户付律所费,要取凭证、走审批。
阅读 26
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填写电子税务局年度关联交易报表,内容必须和审计报告的关联交易数据一直吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 08:44
#税务#
你好,是的,正常是一致的。
阅读 12
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您好老师,去年的企业所得税季报报错了,在填利润总额的时候不知道怎么回事营业成本跟利润总额是一个数了,没有营业收入,现在无法进行更改,请问怎么处理?
宋生老师
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提问时间:05/27 08:43
#税务#
你好,是税务局说不能修改了是吗
阅读 14
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公司支付货款给商家个人账户,商家以他公司抬头开票给我们公司,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 08:28
#税务#
除非对方是个体户,不然不行的
阅读 20
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个人代开的货物,个人汇算清缴有影响没?算不算收入?谢谢
家权老师
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提问时间:05/27 08:25
#税务#
那个是按生产经营交个税,不参与工资薪金汇算的
阅读 7
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老师好,A公司有帮B公司介绍了一笔业务。B公司相应给A公司一部份报酬。请问A公司与B公司之间签订什么样合同最佳。报酬差不多每季度结算一次。
宋生老师
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提问时间:05/27 08:20
#税务#
你好,这个一般就按信息合同或者居间合同
阅读 179
收藏 1
老师早上好,危货运输公司上年计提的专项储备,没有用完,在今年做所得税汇算清缴时上年未用完的专项储备在汇算清缴是需要调增吗?
朴老师
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提问时间:05/27 08:03
#税务#
需要调增。根据国家税务总局公告 2011 年第 26 号规定,危货运输公司计提的专项储备属于预提性质,当年未实际使用完的部分,已计提但未实际支出的部分不能在税前扣除,需在所得税汇算清缴时进行纳税调增。
阅读 10
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厂房出租,提供保安保洁服务,一般纳税人,是开具6个点的发票,还是9个点和6点的发票分别开具
郭老师
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提问时间:05/27 07:58
#税务#
你好,保洁是6%, 保安有差额计税5%,如果是一般计税就是6%。
阅读 41
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老师 1.买的车放公司名下和放个人名下都是交什么税? 2.公司名下能抵扣成本,那买油车和气车的税率是不是不一样? 3.我是小规模 假如买回来后又卖给个人或者公司,只要我赚钱了,就是比原来的车价高卖掉就要交增值税和所得税吗?还是说亏本卖不交 4.假如后面破产清算,这个车我要交税吗,没有清算过
郭老师
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提问时间:05/27 07:42
#税务#
1是油车,不管是个人还是企业,需要交购置税和契税。 2、一样 一般纳税人13%,小规模的1% 3你只要处有处置收入就需要交增值税。但是季度30万普通发票可以免增值税,它是按照你的处置价格不含增值税的金额乘以1% 所得税根据处置收益 4这个车在注销之前需要过户出去,增值税1%,附加税6%,所得税根据处置收益 季度30万,普通发票可以免增值税,销售给个人个体户的不需要交印花税,其他的需要交印花税。
阅读 20
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我当月的专票,当月认证吧,下个月统计,还是下个月可以认证统计
郭老师
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提问时间:05/27 07:42
#税务#
当月认证只有报税期才可以统计,也可以在报税期的时候认证在统计
阅读 27
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先申报增值税,需不需要扣费? 然后申报退税系统,如果出现,如果有免抵,增值税表,会不会加多税?
董孝彬老师
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提问时间:05/27 07:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
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老师,我们有一张发票重复开票了,24年12月份的,现在怎么处理
郭老师
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提问时间:05/27 07:38
#税务#
你好。现在开负数发票 冲以前年度损益调整,汇算清缴,纳税调减
阅读 34
收藏 0
老师您好,请问分公司享受“六税两费”的优惠政策嘛?
董孝彬老师
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提问时间:05/27 07:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
收藏 0
出差补助可以不用发票嘛?
郭老师
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提问时间:05/27 07:01
#税务#
你好是的 不需要发票
阅读 13
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一般纳税人当月开票额度用不完会延续到下个月吗
妮老师
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提问时间:05/27 06:43
#税务#
你好,一般纳税人是核定额度,不超过额度的话就可以开票
阅读 12
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A公司今年收入200万,成本120万,费用10万,利润70万,年底投资了B公司200万,那么a公司今年还要缴纳企业所得税吗。
暖暖老师
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提问时间:05/27 02:11
#税务#
你好需要寂寞啊企业所得税
阅读 11
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老师,500元以内的零星支出,是每次还是每日,一个月可以最多累计多少金额,是不是收据上边有公章的就不用写身份证和电话,收据没有公章的,需要写上身份证和电话
暖暖老师
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提问时间:05/27 00:36
#税务#
你好是每次你说的对
阅读 13
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老师,我们是口罩公司,月收入2万元,小规模月收入不满十万免增值税,这个如何做会计分录,请详细列出
何江何老师
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提问时间:05/27 00:27
#税务#
借银行存款贷主营业务收入贷,应交税费,应交增值税
阅读 9
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老师,房开企业回迁房上年度按视同销售申报所得税汇算,下年度会计确认收入成本如何申报所得税汇算,通过哪个表哪个栏次调整?上年会计未确认收入,确认拆迁补偿费,下年会计确认收入成本,所得税汇算如何填报?
何江何老师
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提问时间:05/26 23:48
#税务#
回迁房上一年度你确认的时候做的就是视同销售,你要做这笔账的,然后第2年你把这笔账红冲再做正确的成本费用
阅读 381
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甲方顶房子300万,顶给了3家欠款的公司我们是其中的一家,金额最大,顶的这300万中的一间正好金额是2055826元,甲方欠我们2088474,那过户过来还有3万多的欠款怎么做处理呢,
董孝彬老师
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提问时间:05/26 23:09
#税务#
您好,房产抵债部分 借:固定资产 2055826 贷:应收账款-甲方 2055826 剩余欠款3万多 如果甲方承诺继续支付:挂账其他应收款,后续追讨。 借:其他应收款-甲方 3万多 贷:应收账款-甲方 3万多 如果确定无法收回:直接核销,计入坏账损失。 借:信用减值损失 3万多 贷:应收账款-甲方 3万多
阅读 46
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老师,装载机的折旧年限是几年?
何江何老师
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提问时间:05/26 23:03
#税务#
你好同学,一般来讲是4年。
阅读 12
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公司2023年是小微企业,有企业所得税减免。2024年不属于小微企业了,没有企业所得税减免。这个企业所得税减免的政策一直用到了2024年预缴完第二季度企业所得税。25年做2024年汇算清缴,这部分减免的企业所得税是算减免,还是汇算清缴要补回来?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 22:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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