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老师个人出租房屋去那里开发票呀
文文老师
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提问时间:03/12 14:40
#建筑#
个人出租房屋去房屋所在地税局代开发票
阅读 95
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老师,建筑行业,一般纳税人,别人给我们开的生活服务*保洁费专票,当时做账,借,费用,进项税额,贷,银存,后面税务局不让抵扣,让进项税额转出,后面这张发票冲红了,对方又重新开了建筑服务*保洁费,后面冲红的发票和重新开的发票,应该如何做账,增值税申报表,那个红字发票进项税额转出
郭老师
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提问时间:03/12 13:50
#建筑#
借,应付账款, 贷费用, 应交税费,应交增值税进项转出 借费用, 应交税费,应交增值税进项。贷,应付账款 进项转出附表二二十行里面填写。
阅读 88
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请问我们工程公司(开发票出去开的内容是 工程服务*工程款),现在有笔劳务要给我们开票,他们是给我们开劳务*劳务的发票,还是工程服务*劳务费的发票呢,会涉及到外经证和代扣代缴吗?
朴老师
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提问时间:03/12 13:24
#建筑#
提供劳务的公司给工程公司开票,内容应为 “建筑服务 * 劳务费” 等。关于外经证和代扣代缴: 外经证:劳务公司跨区域提供劳务一般需开外经证,同一地级市范围内通常不需要。 代扣代缴:支付个人劳务报酬,工程公司需代扣代缴个人所得税;支付一般企业劳务款通常无需代扣,支付非居民企业劳务款可能需代扣增值税、企业所得税等。
阅读 76
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老师怎么做成,结转之前的销售成本,库存商品上不留
小菲老师
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提问时间:03/12 12:08
#建筑#
同学,你好 借:主营业务成本 贷:库存商品
阅读 86
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你好,我们是**方,这张表我有点看不太懂
小菲老师
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提问时间:03/12 11:11
#建筑#
同学,你好 你是哪一栏看不懂? 税目就是对方列出的各种税,计算依据就是算出来的金额
阅读 127
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老师,建筑公司拿到材料款的发票款没有发,合同有没有到能不能挂应付账款
家权老师
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提问时间:03/12 10:56
#建筑#
没有付款就是挂应付账款
阅读 94
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当进项>销项时关于留抵税额会计分录怎么做
家权老师
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提问时间:03/12 10:40
#建筑#
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应用举例: 1月 进项10,销项5,5-10=-5, 留抵5不做处理 2月 进项12,销项25,应交税金=25-12-5=8 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8 贷:应交税费-未交增值税 8 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税8 贷:银行存款8
阅读 110
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老师,早上好!今早收到一张专用发票,发票项目名称是“经营租赁*挖机及人工费”,税率是3%,老师这张发票开的项目名称正确吗?
宋生老师
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提问时间:03/12 09:57
#建筑#
你好,这个内容确实是不对的
阅读 71
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对于简易计税不能抵扣的进项税 分录1、借:主营业务成本 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 2、结转进项税 借:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 这么做对吗
郭老师
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提问时间:03/12 09:53
#建筑#
你好,这么不做不对。企业应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
阅读 210
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老师,请问分公司的劳务费(农民工工资),由分公司转账→总公司农民工工资专户代发(农民工工资),这笔款由总公司做成本,请问总公司怎么做账务处理,分公司怎么做账务处理?
郭老师
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提问时间:03/12 09:41
#建筑#
借其他应收款,总公司贷,银行存款,这个是分公司的。
阅读 121
收藏 1
老师,是这样的,我是内账会计,我只记收付支出账,想请教您一下:这个老板有好多家公司,假如老板用微信给A公司的不同员工转账,用于公司购买东西。这个转账该怎么做账?
宋生老师
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提问时间:03/12 09:30
#建筑#
你好,这个微信是老板个人的是不是
阅读 3583
收藏 18
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
暖暖老师
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提问时间:03/12 09:21
#建筑#
你好,收到就可以放在在建工程最后转固定资产
阅读 70
收藏 0
老师,环评里面的问题:工业废水属于间接排放,企业需要进行排污权交易吗?
宋生老师
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提问时间:03/12 09:00
#建筑#
目前,纳入排污权交易的污染物种类主要包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫氮氧化物等。如果企业的工业废水排放涉及上述污染物且在总量控制范围内,则可能需要参与排污权交易。
阅读 198
收藏 1
你好,企业购买的房子需要申报什么税,纳税时间段是什么时候
郭老师
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提问时间:03/12 07:21
#建筑#
办理房产证之前交契税和印花税。 每年持有期间都需要交房产税、土地使用税。一般按季度、按年申报
阅读 87
收藏 0
建筑公司员工社保缴纳有17人然后个税只报了三个人合理吗
董孝彬老师
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提问时间:03/11 21:46
#建筑#
您好,不合理的, 我们这个会被认为是有**社保的
阅读 69
收藏 0
两个公司开发A和建筑B之间经常往来资金,挂往来款。都挂在其他应收款科目,最后导致财务报表中资金为负数怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:03/11 20:03
#建筑#
您好,是我们的凭证没有按银行流水来做,挂其他应收/应付款是不会导致奖金为负的,实际上我们银行也不可以出现负余额的,核对下银行明细账和网银上的流水
阅读 100
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老师,你好,我们公司今年3月份税务局稽查核查到一笔2024年5月未开票收入15万未确认,现在我已在电子税务局2024年5月已更正未开票收入,已经缴纳税金,2024年财务软件已经扎帐了 ,我这个15万未开票收入是到2024年入未开票收入呢还是直接在2025年3月入账呢。
郭老师
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提问时间:03/11 16:53
#建筑#
都可以的,哪个方便怎么来。如果你更正之前的话,你申报给税务局的财务报表和所得税也需要修改。
阅读 160
收藏 0
甲方代发工资20万,实际只发18.9万,分录怎么做呢?
家权老师
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提问时间:03/11 16:43
#建筑#
没明白为啥会有差异呢?
阅读 117
收藏 0
老师,收到70万投资款,收款凭证的借贷方怎么写呢?
家权老师
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提问时间:03/11 16:40
#建筑#
借:银行存款 贷:实收资本-股东
阅读 83
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老师 我们是小微企业 2024年4季度的所得税未计提 现在在2025年1月份计提 还能用“所得税费用”这个科目吗啊?
文文老师
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提问时间:03/11 16:31
#建筑#
现在在2025年1月份计提 还能用“所得税费用”这个科目
阅读 113
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老师 客人来我店里做手工制作 这种我要开什么发票
文文老师
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提问时间:03/11 16:03
#建筑#
可开具现代服务*制作费
阅读 115
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建筑公司一个项目名叫古城110项目,这个项目今天浇了混凝土c25强度,14方,每方280元,合计支付3920元,然后款未付,进行项目核算,分录怎么做
朴老师
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提问时间:03/11 15:56
#建筑#
确认成本: 借:工程施工 - 合同成本 - 古城 110 项目 - 材料费 3920 贷:应付账款 3920 “工程施工 - 合同成本” 用于核算建筑企业实际发生的合同成本,这里按项目和费用类别(材料费)细分,能准确反映各项目成本;“应付账款” 则记录企业因购买材料等经营活动应支付但尚未支付的款项 。
阅读 74
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建筑企业,我们是总承包方,修建厨房板房、综合楼(一两层)这种项目,包工包料属于一般计税,劳务这块分包给外面的包工头做,他们是个体户开票,请问,这个情况这个劳务分包款可以差额征收缴增值税吗?
朴老师
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提问时间:03/11 15:30
#建筑#
这种情况,该劳务分包款不可以差额征收缴纳增值税。 建筑企业适用增值税差额征收的情况,主要针对的是提供建筑服务适用简易计税方法的项目。 而您提到项目包工包料属于一般计税,一般计税方法下不能对劳务分包款进行差额征收。只有当建筑企业以清包工方式提供建筑服务、为甲供工程提供建筑服务、为建筑工程老项目提供建筑服务 ,并选择适用简易计税方法时,才可以在计算增值税销售额时,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额
阅读 1448
收藏 7
建筑企业,写甲供材的合同,我们是总承包方,合同要写明哪些材料是由甲方提供的吗?如果是要写明具体哪些材料,那对应的提供材料的多少及金额需要在合同中标明吗?
宋生老师
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提问时间:03/11 15:24
#建筑#
你好这个不需要写清楚。
阅读 303
收藏 2
请问老师,我们是装修公司,办里建行装修贷免息,这个免息补贴银行打给我们公司了,这要开什么名目的发票给银行?开现代服务*服务费吗?
宋生老师
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提问时间:03/11 15:16
#建筑#
你好,这个如果银行要求你开发票的话你可以这样
阅读 96
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结转损益后附余额表是不是末级余额表
文文老师
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提问时间:03/11 14:41
#建筑#
结转损益后附余额表 是末级余额表
阅读 88
收藏 0
老师我想问问,人这一辈子是不是最长可以领24个月的失业金,满24个月就不能在领了,不太懂领失业金这个事情
文文老师
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提问时间:03/11 14:07
#建筑#
满24个月就不能在领了
阅读 102
收藏 0
老师你好,甲方公司欠我的工程款用房子抵债,这样的情况我是直接过户到公司名下还是法人个人名下好呢?
郭老师
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提问时间:03/11 12:40
#建筑#
都可以 自己选择 个人名下个人需要给你们钱
阅读 121
收藏 1
老师,有个项目(劳务)说1月要开票回款,怕没有成本,且农民工交个税,所以就先把个税申报了,但是至今都没有开始回款,现在税务说年底个税人数差异大,要求提供劳动合同,工资表,付款回单(还没支付农民工工资),现在应该怎么处理呀?
郭老师
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提问时间:03/11 12:01
#建筑#
你给他们申报的时候按照工资申报的吗?
阅读 88
收藏 0
请问老师:如果去年的财务报表中的未分配利润是负数,今年一月份的财务报表中利润表的利润是正数,而未分配利润是负数,一月份要交企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:03/11 11:44
#建筑#
你好,是看季度的。如果季度有利润,先预交
阅读 113
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