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老师,我们家装公司之前没有建账,一直都是表格做的流水明细,现在要录财务软件,还有今年有40多户还没有完工,建账日期要写什么时候啊

m999619088| 提问时间:05/21 16:30
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你可以按月底盘点的数据。
05/21 16:32
m999619088
05/21 16:37
没有库存,40多户都是正在装修的
宋生老师
05/21 16:37
你好,你可以下月初的时候建账。
m999619088
05/21 16:39
那建账日期6月1日,这几十户在装修的要怎么录啊
m999619088
05/21 16:40
按开始装修时间录?还是说不管几月的都录到6月
宋生老师
05/21 16:44
你好,不管几月的都做到六月
m999619088
05/21 16:51
之前的费用都录在6月,后面就按月再录?
m999619088
05/21 16:52
老师,哪像这几十户我要做在什么科目呢?
宋生老师
05/21 16:54
你好,是的。你可以计入工程施工-合同成本。
m999619088
05/21 17:01
如果我需要核算各工种和物料等费用,是再建3级科目核算?还是二级科目辅助核算?或者3级科目辅助核算?因为一个工人可能同时做很多家,供货商也是
m999619088
05/21 17:02
每户的预付款和未结款要在哪个科目核算啊
宋生老师
05/21 17:03
你好,其实3级和2级辅助核算结果是一样的。
宋生老师
05/21 17:03
你好,你可以计入预付账款 未结款的,计入工程施工科目
m999619088
05/21 17:23
那竣工后我要结转到哪个科目啊?
宋生老师
05/21 17:24
你好,结转到成本里面。
m999619088
05/21 17:27
那预付款呢?
宋生老师
05/21 17:28
你好,预付款,你拿到材料,借原材料,贷预付账款等。
m999619088
05/21 17:47
可是材料没有入库啊
宋生老师
05/21 17:50
你好,你材料直接用到了工地是吗 你借工程施工-合同成本-材料费,贷银行存款。
m999619088
05/21 17:55
好的老师,我再研究下,非常感谢
宋生老师
05/21 17:56
你好,不用客气的了
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