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礼品放在公司接待费里面,还要扣公司的13%增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:29
#税务#
您好,不能,这个业务招待方面的是不能抵扣的
阅读 15
收藏 0
公司帮员工承担了个人所得税,这部分在纳税调整怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:26
#税务#
您好,要的,这个要调增的
阅读 12
收藏 0
老师,我发现公司23年的印花税200忘交了,我现在25年给交上,那么25年汇算清缴时,我是不是得调增200,老师汇算清缴怎么填写呢?
小锁老师
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提问时间:05/26 21:15
#税务#
您好,这个的话,2024年,当时汇算是不是减去了?
阅读 8
收藏 0
老师,公司过户一个房屋,帮我算下过户过来金额2055826.44元,过户过来交哪些税,交多少钱,帮我计算一下,我不会,谢谢老师
何江何老师
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提问时间:05/26 21:14
#税务#
你好同学,一般你们交契税,印花税同学我算一下给你
阅读 25
收藏 0
老师您好,请问现在关于经营农村民宿有没有什么优惠政策和注意事项?谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/26 21:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
收藏 0
纳税调整项目表,视同销售收入要填吗?我司没有视同销售的
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:01
#税务#
您好,如果有就填,没有就不用填
阅读 29
收藏 0
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,有三个公司,员工是同一批人分别在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想问一下,个税是否合并放一家申报,多数是农民工,有的干了4个月,5个月的就不干了,还有我分摊成本和核算怎么弄,要不要写三方分摊协议,谢谢老师
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师:我们公司全资成立了B公司,去年两个公司之间有一笔无息借款三个月,到期归还了,请问这种情况我这边需要填写关联业务往来年度报告吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
收藏 0
老师这个怎么有乱码呀
郭老师
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提问时间:05/26 20:39
#税务#
这个格式不对吧,你当时下载下来的是什么格式?
阅读 21
收藏 0
老师,关联业务往来中的投资总额怎么算
小锁老师
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提问时间:05/26 20:34
#税务#
您好,这个的话,可以截个图我看看你填的内容吗
阅读 362
收藏 2
老师您好,从这个执照范围上来看,能卖材料吗? 一般项目:信息技术咨询股务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,软件开发,日用百货销售,化妆品批发,化妆品零售,服装服饰批发,服装服饰零售,通讯设备销售,电子产品销售:汽车零配件批发,汽车装饰用品销售:玩具销售,珠宝首饰批发,家用电器销出:鞋姆零售,鞋帽批发,第一类医疗器被销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售散装食品),技术进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
郭老师
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提问时间:05/26 20:23
#税务#
具体的是什么材料的?如果是汽车配件可以。
阅读 30
收藏 0
老师,我个人大病医疗,个人支付了1.3万,医保报了6.9万,可以填进专项附加抵扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 20:21
#税务#
您好,这个不能自已填,是汇算清缴去窗口处理
阅读 15
收藏 0
老师好,请问不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除是怎么理解的呢?能不能通俗一点解释一下
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
您好,老师,问个问题。我们是建筑公司,干了个项目,现在这个甲方欠我们200万工程款没有付,这个甲方准备顶房子,合同内容甲方将一套300万的房子顶给了3家公司(我们的欠款最多),我们是其中一家,甲方将这个房子顶给这3家,这3家在做房屋权益分配,和甲方无关系。现在如果是把这房子过户到我公司账户,会产生100万的差额,怎么做账,另外老板说这甲方官司特别多,找了一家律师所,争议标的是房屋确权过户,代理费5000由我们出,这个钱是怎么付呢,能不能从我公司账户付,到底这个账务怎么处理呢,
朴老师
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提问时间:05/26 20:05
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 43
收藏 0
请问做销售活动附加赠送的赠品怎样报税,赠品的成本已含在销售价内
刘艳红老师
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提问时间:05/26 19:58
#税务#
您好,赠品是视同销售的 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
阅读 22
收藏 0
老师,下图红圈圈的“资产原值”是填含税金额还是不含税金额呢?
郭老师
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提问时间:05/26 19:40
#税务#
如果你是一般纳税人,对方开的是增值税专用发票,这是不含税的,其他的含税
阅读 22
收藏 0
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,有三个公司,员工是同一批人分别在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想问一下,个税是否合并放一家申报,多数是农民工,有的干了4个月,5个月的就不干了,还有我分摊成本和核算怎么弄,谢谢老师
何江何老师
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提问时间:05/26 19:38
#税务#
你好同学个税合并在一家公司报就可以了,把全部国的工人把散给三家公司, 按实际支付月数来做成本
阅读 37
收藏 0
老师,这是个体户工商年报申报完了是吗
郭老师
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提问时间:05/26 19:31
#税务#
对的是的,这个已经申报完了
阅读 17
收藏 0
请教老师: 小规模纳税人,去年第一季度缴纳了29.72元企业所得税,现在进行2024年度汇算清缴,提示要退税29.72元,我不想税务局退税给我公司,需如何调整申报表?如果通过调整营业成本金额来达到不需要退税,金额是要怎么调整?
明琪老师
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提问时间:05/26 19:22
#税务#
晚上好亲,填增点费用呢
阅读 232
收藏 1
咨询服务费税率多少。一般纳税人
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:18
#税务#
您好,6%。这是服务业的税率,
阅读 15
收藏 0
老师如何从电子税务局中解绑自己办税员
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
收藏 0
老师你好,我公司把租赁的办公室现在转租给别人,我需要缴纳那些税呢!除了当期缴纳增值税,企业所得税分期确认收入外,我的房产税是哪个税率缴纳呢?
郭老师
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提问时间:05/26 19:17
#税务#
增值税附加税,印花税所得税, 房产税就是一房东缴纳
阅读 11
收藏 0
有的要求去皮蒜和玉米开成有税,可以吗
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
去皮蒜、玉米开免税发票还是有税的呀
宋生老师
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提问时间:05/26 19:08
#税务#
你好,这个是按免税的了。
阅读 22
收藏 0
老师,请问供应商欠税导致我们的进项发票异常转出,同时对应的成本是23年的,24年申报所得税时准备调增,应该列入哪种调增事项呢,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/26 19:05
#税务#
这种你填入扣除类,其他里面就行
阅读 14
收藏 0
关税滞报金入什么会计科目
郭老师
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提问时间:05/26 18:58
#税务#
借营业外支出滞纳金 贷银行存款
阅读 10
收藏 0
一般纳税人证明在电子税务局里怎么下载
郭老师
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提问时间:05/26 18:46
#税务#
进入【我要办税】→【证明开具】,在“文书制作日期起”和“文书制作日期止”中填入一般纳税人有效期起及同年的12月31日(例如资格起止为2025-01-01,则填入2025-01-01至2025-12-31),点击查询
阅读 46
收藏 0
您好,老师,我们公司是一般纳税人,收到地方性增值税返还收入,我这边怎么入账呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 18:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
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税务师中,专业税务顾问服务的核心步骤是什么?
朴老师
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提问时间:05/26 18:37
#税务#
专业税务顾问服务的核心步骤包括签订委托协议,明确双方权利义务;收集相关资料,了解委托人情况;进行专业判断,分析税务状况及问题;实施涉税服务,如专项或长期服务;形成服务成果并提交给委托人。
阅读 154
收藏 1
老师我财务报表2024年全年我都改过了,企业所得税报表刚按照上一个老师说的更正了2024年第四季度的,那前面两个季度因为去年的摊销折旧表今年年初都改过了,前面的要改吗?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年报的数据,再做汇算清缴可以吗,因为前面我做汇算清缴时候提示营业成本跟第四季度的不样,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企税的数据不改会有影响吗
董孝彬老师
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提问时间:05/26 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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