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项目在21年项目地预缴了增值税和附加、所得税,25年发票红冲了,项目作废,当地税务局反馈是已过三年,不能再退了,这个时间是从我们缴税开始计算还是从作废开始计算?如果不能退,还有其他方式可以退吗?
郭老师
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提问时间:08/05 16:09
#税务#
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定,纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现多缴税款的,可向税务机关申请退还多缴税款 这里的三年时间是从纳税人实际缴纳税款之日起计算
阅读 227
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本期进项税额多出来,可以不全部勾选抵扣么,只勾选够抵消销项税额部分
文文老师
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提问时间:08/05 16:09
#税务#
只勾选够抵消销项税额部分,可以的
阅读 12
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你好,请问小规模纳税人公司销售蔬菜免增值税,同时销售其他产品。现在蔬菜卖了50w,其他产品卖了30w。现在开发票:蔬菜50w,其他30w。那这蔬菜免税开了发票应该不交税只交其他产品的税吧?
家权老师
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提问时间:08/05 16:06
#税务#
是只交其他产品的税
阅读 9
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老师,我想咨询一下在申报增值税时有个提示,是否适用小微企业“六税两费”减免政策
文文老师
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提问时间:08/05 16:06
#税务#
若符合小微,可选择是
阅读 23
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我公司收到的个人代开的运输费发票,但是对方一直不配合做汇算清缴,那这个个税需要我公司承担吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/05 16:01
#税务#
您好,这个是交经营所得,不是劳务,公司也申报不了
阅读 23
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公司一位全日制在校实习生,年初入职,7月转正,7月1日收到6月实习劳务报酬,7月31日收入转正后的工资薪金,申报个税怎么申报?因为不可以在一个月同时按雇员和全日制实习生申报
家权老师
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提问时间:08/05 15:59
#税务#
修改雇员的身份,改为雇员就行
阅读 113
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老师好,请问公司购买的酒水车,折旧几年?
文文老师
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提问时间:08/05 15:57
#税务#
公司购买的酒水车,折旧4年
阅读 111
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老师请问一下,公司甲投资另一个公司乙,通过公司投资了60万,然后甲公司股东自己转账号转给乙公司,这也行吗
文文老师
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提问时间:08/05 15:56
#税务#
要求甲公司直接转
阅读 26
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老师,现在公司注销被打回来,说要查账,我如果不注销就不用带这个账簿过去了吗,他都打电话让我带账簿过去了
家权老师
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提问时间:08/05 15:55
#税务#
现在税局要求带账本过去,你就带去哈
阅读 16
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你好!老师!请问加工费从开始到完成整个会计分录应该怎么做
小菲老师
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提问时间:08/05 15:54
#税务#
同学,你好 你是委托方吗?
阅读 13
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老师,项目经理买的送礼的,这个怎么做账呢
家权老师
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提问时间:08/05 15:54
#税务#
那个直接计入管理费用-业务招待费
阅读 18
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电子税务局信用等级怎么修复
小菲老师
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提问时间:08/05 15:49
#税务#
同学,你好 电子税务局-我要办税】-【纳税信用】-【纳税信用管理】-【申请调整】-【申请修复
阅读 17
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老师,A公司需要注销,有发生股权转让,把B公司的长期股权投资原价199万8千,按214万转让给自然人C,A公司和自然人C已经申报缴纳了产权转移的印花税,现在还差A公司需要申报的企业所得税(214万-199.8万)=14.2万*5%=7100元的企业所得税未交,但是账上银行余额只有4300多,账面未分配利润是亏损-13万。请问我是否需要按7100元实缴了这笔7100元的企业所得税?还是说可以弥补以前的亏损,不用交这笔7100?
雁子老师
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提问时间:08/05 15:49
#税务#
同学稍等 我来看一下
阅读 54
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长期待摊费用分36期摊销 现在分到17期 可以加速一次性摊销吗
文文老师
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提问时间:08/05 15:45
#税务#
不可以加速一次性摊销
阅读 18
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老师,你好,公司有一个主体因地址异常现在银行通知我们要移出来,公司也有诉讼案件在的,还能变更经营业地址到别的区?
文文老师
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提问时间:08/05 15:44
#税务#
这种情况较特殊,最好咨询下工商与法院
阅读 26
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最新的增值税法利息发票可以抵扣进项税吗?
文文老师
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提问时间:08/05 15:33
#税务#
最新的增值税法利息发票可以抵扣进项税。
阅读 19
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个体工商户也是根据利润表来申报企业所得税吗?税率多少呢
文文老师
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提问时间:08/05 15:32
#税务#
个体工商户也是根据利润表来申报经营所得个税
阅读 13
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小规模纳税人季度不超过30万,还需要成本票吗
文文老师
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提问时间:08/05 15:31
#税务#
小规模纳税人季度不超过30万,还需要成本票。
阅读 18
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个税自然人客户端,7月一个人离职发了工资和一次性补偿金,8月初报个税时候,一次性补偿金达到减免标准,但是系统端减免自动带不出来?怎么回事?
家权老师
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提问时间:08/05 15:25
#税务#
那个是系统问题直接联系12366处理
阅读 14
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老师,一个人能设立几个个人独资公司?
文文老师
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提问时间:08/05 15:20
#税务#
一个人能设立多个个人独资公司,没有限制了
阅读 23
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老师 我们是制造业 员工7月份来的 那我申报个税时 填写7月入职? 那她的累计减除费用不就是只有5000?
刘艳红老师
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提问时间:08/05 15:20
#税务#
您好,这个要分情况的,如果当年没有申报过工资,就是按累计的来算,如果上过班,就是按5000
阅读 41
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有没有物业公司的会计老师,公司想增加物业管理服务,这个直接在营业范围添加就可以吗,会提供清洁洒扫服务还有设备维护,,需要许可 资质什么的吗,网上搜的什么都有
郭老师
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提问时间:08/05 15:20
#税务#
是的 清洁服务 设备维护直接增加范围 但部分地区不需要企业许可证了
阅读 17
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你好老师,请问私企单位员工人数24人,这种情况是免征的吗
文文老师
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提问时间:08/05 15:19
#税务#
你好,可以减免残保 金
阅读 16
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老师 制造业 生产成本-基本生产成本-直接人工 是包含库管吗、具体是哪些人呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/05 15:18
#税务#
您好,制造业生产成本-基本生产成本-直接人工通常不包含库管人员,一般是车间的生产员工
阅读 30
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我是一家养老院,属于小规模企业,收入了一笔财政补贴款,请问一下,我们就要上企业所得税,这个企业所得税跟开不开票没有多大关系,只要有收入就会产生利润,企业所得税是以利润总额来交税的,对吗?
家权老师
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提问时间:08/05 15:17
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 14
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街道办发了市统计局的通知,要求企业交报表,这个可以不交吗?
小菲老师
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提问时间:08/05 15:11
#税务#
同学,你好 你加入了统计,就不能不交的
阅读 14
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我们公司要注销,负责开福区分公司的税务局刚刚给我打来了电话,说我们有100多万成本没有发票,让我带上账簿过去看一下,简易注销没让过,老师,这该怎么办
朴老师
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提问时间:08/05 15:11
#税务#
先整理 100 多万成本的佐证材料(合同、付款凭证、入库记录等),证明业务真实。 带账簿和资料去税务局,说明无票原因(如对方注销等),按税务要求解释。 若资料能证实真实性,争取税前扣除;若不行,需调增应纳税所得额,补缴税款。 处理完税务问题后,再继续走注销流程。核心是配合税务,用证据证明成本真实,按要求补税或解释。
阅读 17
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老师,海南鼓励类产业企业有哪些
刘艳红老师
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提问时间:08/05 15:08
#税务#
您好 高端医疗旅游、邮轮游艇旅游、文旅演艺、全域旅游配套服务等。 商务服务、金融服务、物流仓储、教育医疗补足短板领域 新一代信息技术、生物医药、新能源新材料、海洋科技、航天航空等 热带作物种植加工、农产品深加工、智慧农业。
阅读 19
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老师,其他公司向我公司借款,签了借款协议,需要交印花税不?
文文老师
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提问时间:08/05 15:03
#税务#
其他公司向我公司借款,签了借款协议,不需要交印花税
阅读 180
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请问老师,建筑会计,这个每次付款的合同如何管理,是放在凭证一起还是单独管理,老师是如何管理的
文文老师
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提问时间:08/05 15:02
#税务#
首次付款附合同复印件,后期付款不用付合同。
阅读 14
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