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问题已解决
6-11月的时候，计提并发放了10万的工资，那个时候没有剔研发人员的工资，现在12月份了，要把6-11月份的研发人员的工资剔出来，账务应该怎么做？6-11月研发人员工资4.5W 借：本年利润4.5W 贷：管理费用-工资4.5W 借：研发支出-工资4.5W 后面的不会做了，这4.5W的工资6-11月的时候已经发放出去了
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借研发支出贷本年利润
01/08 14:09
maiamai002 
01/08 14:11
那这样没有经过管理费用啊
暖暖老师 
01/08 14:12
你不是冲了上边的管理费用
maiamai002
01/08 14:13
研发支出最后要转到管理费用里面去，研发支出是没有余额的，你这样研发支出借方不永远有余额了么？
暖暖老师
01/08 14:14
研发支出你再转管理费用啊
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