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问题已解决
老师，2024缺成本票20万，2025年1月份才开进来，账要怎么改呀
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24年做成本的分录，视同收到发票做分录
01/21 10:39
小猫 
01/21 10:41
我反结账去2024.12份吗
文文老师 
01/21 10:44
是是的，反结账去2024.12月
小猫
01/21 10:46
那票上日期是25年1月20号呀
文文老师
01/21 10:47
没关系的，确实是24年成本费用
小猫
01/21 10:57
15日前报企业所得税时，已经交了税了怎么办？
文文老师
01/21 11:02
可不更正了，汇算时按正确的填写，多退少补
小猫
01/21 11:09
2025年1月1日-5.31日开进来的成本票都可以反结账做到2024年12月份去吧？
文文老师
01/21 11:10
是的，但前提是确实是24年成本费用
小猫
01/21 11:39
老师，餐费，买的衣服鞋子化妆品这些不能做进账吧
文文老师
01/21 11:43
明显是个人消费，不要入账
小猫
01/21 11:46
谢谢老师了
文文老师
01/21 11:47
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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