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红冲部分发票，红冲部分金额也退款，如何账务处理？
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这个要看你当时支付的时候是怎么做的凭证。
02/08 16:03
芬芳 
02/08 16:34
后续怎么弄
宋生老师 
02/08 16:35
你这个再做一笔银行支付的凭证就可以了。
芬芳
02/08 16:36
回款分录上错了，以下才是正确的
宋生老师
02/08 16:38
你不是只退回2000吗？你应该借应付账款。贷银行存款2000就可以了。
芬芳
02/08 16:41
再开一个科目，不能在应收账款上面做账务处理。
宋生老师
02/08 16:41
你好这个上面是应收，你就做应收，不用应付。
芬芳
02/08 16:47
这应收账款不是平了吗？
芬芳
02/08 16:48
红冲应收账款，然后再借应收账款，这不就是平了吗
宋生老师
02/08 16:48
你相当于是冲减了收入，减少了应收账款，所以你这个应收账款要支付给人家才会平
芬芳
02/08 16:57
应收账款要支付，冲销和支付，应收账款平了，余额还是原样
宋生老师
02/08 16:59
你好，余额没变是正常的了。
芬芳
02/08 17:02
应收账款期初200
应收账款期末200？
我不是已经退款给对方了吗？
宋生老师
02/08 17:05
你好，嗯，我看了一下你发来的这个图片，4张图片里面银行存款做了两次在借方一次24000，一次26000。
芬芳
02/08 17:06
24000元图不用管，上错了，看26000
芬芳
02/08 17:08
对方按照原先发票的金额付款，我这边将多余退款了，现在账务处理就是银冲减了，收入冲减了，应收账款平了？
宋生老师
02/08 17:09
你看你收到了26000，然后再做一个退回2000的就可以了呀。就是我上面跟你说的。你应该借应收账款2000。贷银行存款2000就可以了。
芬芳
02/08 17:12
问题是红冲借，应收2000，然后正数借：应收2000，这不就是导致我应收余额没有什么变化吗？后面我怎么追之前对方后面的款。
宋生老师
02/08 17:14
你好，你不需要再做正数借应收2000了
你这个一共是26000，已经做过了。
芬芳
02/08 17:21
红冲应收账款就行了，借应收贷主营收入，但是银退款，银怎么减少
宋生老师
02/08 17:23
你好，你借应收正数，贷银行存款正数
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