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就像这种情况，费用报销单给员工报销600元，公户转给员工，但是员工给提供了1000的发票，这种可以正常入账吗？如果经常发票金额多于报销金额，是否没有什么问题？
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你好，他这是替票吗？
02/27 14:28
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就像这种情况，费用报销单给员工报销540元，公户转给员工，但是员工给提供了765.85的发票，我做账怎么做，按支付的金额做还是按提供发票金额做
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老师 员工报销费用经常有报销金额和所附发票不一致的情况，比如报销单上的金额是1万元，实际附的发票金额是9800元，差的200有时附的是收据有时什么都没有，而且已通过公户转给了员工1万元，这种情况账要怎么做？
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老师，员工递交过来的报销单，附件有些有发票，有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销，入账是按照报销单入账？还是按照实际的发票金额入账？钱是按照报销单转出
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老师，请问下员工报销的实际金额比提供的发票少的话，这个提供的发票比实际报销金额多，我按实际报销金额入账可以吗？有没有问题
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老师。您好。如果公司员工拿发票来报销，但是报销的金额比发票金额少就是金额不一致这种情况是否能正常报销给他？还是必须要金额一致才可以？
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查看更多- 依据《应付职工薪酬准则》规定，用工单位支付给劳务派遣单位的费用虽然为劳务费用，但属于“应付职工薪酬”科目核算的内容，应按受益原则将支出金额计入相关成本费用科目，而不应一律计入“管理费用”科目。问题：1.这里的“不应一律计入管理费用”科目，是指不应一律计入期间费用明细表第2行劳务费的管理费用列，还可能计入该行的销售费用列，对吗？2.支付给劳务派遣单位的费用，最终给了派遣人员，可是派遣人员不属于用工单位的职工，为什么也属于“应付职工薪酬”科目核算的内容？3.既然属于“应付职工薪酬”科目核算的内容，假如用工单位支付给劳务派遣单位的费用100，对于该业务，用工单位在填报企业所得税年度申报表附表职工薪酬明细表时，怎么填报？填报在哪一行哪一列？4.这样一来 ，对于同一个派遣人员的工资，用工单位和劳务派遣公司都将其填报在企业所得税年度申报表附表职工薪酬明细表中了，对吗？感觉重复了啊？ 昨天
- 经济法里的票据法，关于见票后定期支付，“见票日”，是持票人“提示承兑日”，还是付款人实际作出承兑的日期，即“承兑日”。 昨天
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