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问题已解决
老师，请教一下，如果说是我们房租是800040，宿舍租金是11000，这个是2024年3月到来年2月的房租，但是房租费用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿发票报销房租费，财务元月打过去的，这个就咋做分录，，是不是先做预付账款，然后次月分摊，元月份做冲销呢
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您好， 不对，202403月就要每月记房租费，我们是权责发生制
借：管理费用等-租赁费 （8000040+11000）/1.09/12 贷：其他应付款 （8000040+11000）/1.09/12
支付时 借： 其他应付款 （8000040+11000）/2 贷：银行 （8000040+11000）/2
来发票，借：管理费用等-租赁费 （8000040+11000）/1.09 管理费用等-租赁费 -（8000040+11000）/1.09（负） 进项税
贷：其他应付款 （8000040+11000）
03/04 14:54
84784970 
03/04 14:57
1.09是啥 老师
董孝彬老师 
03/04 15:00
您好，一般人不动产租赁 的税率是9%，除1.09就是把租金换算成未税
84784970
03/04 15:01
老师，你是全职答疑还是兼职答疑，如果在线时间长，我后续有问题，就直接备注你了，你帮忙解答下
董孝彬老师
03/04 15:02
您好，兼职的，下班后会一直在线，谢谢您的信任
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