问题已解决

老师,请教一下,如果说是我们房租是800040,宿舍租金是11000,这个是2024年3月到来年2月的房租,但是房租费用老板5月分交了,一半,25年元月交了剩余一半,老板元月份拿发票报销房租费,财务元月打过去的,这个就咋做分录,,是不是先做预付账款,然后次月分摊,元月份做冲销呢

84784970| 提问时间:03/04 14:51
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董孝彬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 不对,202403月就要每月记房租费,我们是权责发生制 借:管理费用等-租赁费 (8000040+11000)/1.09/12 贷:其他应付款 (8000040+11000)/1.09/12 支付时 借: 其他应付款 (8000040+11000)/2 贷:银行 (8000040+11000)/2 来发票,借:管理费用等-租赁费 (8000040+11000)/1.09 管理费用等-租赁费 -(8000040+11000)/1.09(负) 进项税 贷:其他应付款 (8000040+11000)
03/04 14:54
84784970
03/04 14:57
1.09是啥 老师
董孝彬老师
03/04 15:00
您好,一般人不动产租赁 的税率是9%,除1.09就是把租金换算成未税
84784970
03/04 15:01
老师,你是全职答疑还是兼职答疑,如果在线时间长,我后续有问题,就直接备注你了,你帮忙解答下
董孝彬老师
03/04 15:02
您好,兼职的,下班后会一直在线,谢谢您的信任
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