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问题已解决
老师您好，我们公司是第三方代发工资和代缴社保的，还需要计提职工薪酬吗？
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是你们公司的员工，就需要
03/06 11:08
bg3701 
03/06 11:16
那我可以直接计提的时候做XJ支付吗？
家权老师 
03/06 11:17
不行的，按流程做账
bg3701
03/06 11:23
具体大概的分录能告诉我一下吗？
家权老师
03/06 11:24
关键是你们发工资的流程是咋样？
bg3701
03/06 11:37
就是公司转账给第三方公司，第三方公司代发代缴，这样子。
家权老师
03/06 11:40
那么第三方公司代发代缴需要开发票给你们不？不然，为啥不自己直接发？
bg3701
03/06 11:44
第三方开了发票的，所以就是我不知道还要计提吗？分录该咋做？
家权老师
03/06 11:46
他开了发票就不需要计提，直接根据发票做账付款
bg3701
03/06 11:57
那就根据发票上的内容，直接借应付职工薪酬--工资等，贷YINHANG存款，这样吗？
家权老师
03/06 11:58
借管理费用-劳务费，贷YINHANG存款
bg3701
03/06 12:01
不需要分应付职工薪酬二级科目吗？
家权老师
03/06 12:02
对方开票就是对方的申报工资个税了，你直接做费用
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