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老师，25年1月份补交24年4季度的企业所得税，会计分录怎么做
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你好，你去年有计提了吗？
03/10 17:35
m5049_96566 
03/10 17:35
没有计提老师
宋生老师 
03/10 17:35
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时：
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
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