我们酒店，房子是老板的，我做了租赁合同，租给公司了，去年个税，房土两税，都让老板去税务局dai开发票了，都交了，今年房租到期，还没去dai开发票，但是房租应该每个月正常计提是吧？会计分录怎么做？去年，我是借：预付账款，贷：其他应付款，然后每个月都是借主营业务成本，贷预付账款，但实际钱没给老板？今年，还没开去发票，分录怎么做？_实务

问题已解决

我们酒店，房子是老板的，我做了租赁合同，租给公司了，去年个税，房土两税，都让老板去税务局dai开发票了，都交了，今年房租到期，还没去dai开发票，但是房租应该每个月正常计提是吧？会计分录怎么做？去年，我是借：预付账款，贷：其他应付款，然后每个月都是借主营业务成本，贷预付账款，但实际钱没给老板？今年，还没开去发票，分录怎么做？