问题已解决

公司的内账,供应商收到1的款1万,1把相同的货卖给2同时收到2的款1.1万,2又把相同的货卖给客户,收到客户的钱1.2万,实际客户应付10500,多余的1500是1的老板垫款,这个怎么记凭证呀

84784990| 提问时间:04/02 10:45
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你是要做2公司的而分录吗?
04/02 10:52
84784990
04/02 10:54
一个公司的分录,1和2都是1的公司
小菲老师
04/02 10:56
同学,你好 内帐分录,就是货物出售1.2万 借:应收账款-客户 10500 银行存款-老板私人 1500 贷:主营业务收入  12000
84784990
04/02 11:03
我想要的是各个公司之间的往来也得体现一下,这个的话会做
84784990
04/02 11:04
就是公司之间的往来蒙了,不会了,因为最后要看2公司回款没,回了多少
小菲老师
04/02 11:04
同学,你好 没有理解你的意思,你不是说是一个公司吗??而且你做的是内帐。 你是说1和2是2个公司吗?
84784990
04/02 11:05
我们还得最后核对1的银行存款呢
小菲老师
04/02 11:07
同学,你好 1分录 借:库存商品 1 贷:银行存款1 借:应收账款   1.1 贷:主营业务收入  1.1 2分录 借:库存商品  1.1 贷:银行存款  1.1 借:应收账款   1.05 银行存款-私人  0.15 贷:主营业务收入   1.2
84784990
04/02 11:13
就是合起来的往来不会弄呢,这个分录我也会写的
小菲老师
04/02 11:14
同学,你好 合起来,就是买了1万的货,出售1.2万 借:库存商品 1 贷:银行存款 1 借:应收账款  1.05 银行存款-老板私人  0.15 贷:主营业务收入1.2
84784990
04/02 11:18
两个公司还有往来账呀,我得知道我这笔钱回来了没呀
小菲老师
04/02 11:29
同学,你好 你要是要2个公司的往来,那就分开写,不能合并写
84784990
04/02 11:32
可是我只弄1公司的往来,不然不知道钱回来了吗
小菲老师
04/02 11:33
同学,你好 你只做1的往来,那回款是2回的
84784990
04/02 11:33
我把客户回来的钱做到2公司账号了,不然银行存款余额没法核对
小菲老师
04/02 11:34
同学,你好 客户是要把钱回到2公司的,客户回钱和1公司无关
84784990
04/02 11:39
有关 老师
小菲老师
04/02 11:40
同学,你好 那你就做2家公司的分录,不能合并
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