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老师好！请问执行小企业准则的企业，2024年的费用，在2025年入账，2024年未计提，2024年企业所得税前列支，汇算清缴时调整哪些内容？需要调整2024年4季度的利润表和资产负债表么？2024年4季度企业所得税报表需要调整么？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额
不需要调整第4季度的财务报表。四季度所得税也不需要调整。
04/21 16:47
70384099 
04/21 16:50
老师，那汇算清缴时的财务报表年报，我们税要求和4季度一样，这个需要调整么？
郭老师 
04/21 16:51
年财务报表和第四季度填写一样的调整之前的
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