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老师，员工开专票报销，发票勾选认证后入账，账务处理是不是：借：管理费用/销售费用-XX费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款-员工
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你好，你好，对的，就是这样做。
05/07 10:55
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老师您好！请问专票认证时，会计处理借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷:应交税费-应交增值税费-进项税额，这样处理可以吗？谢谢
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老师，你好，上个月的专票，这个月抵扣，这个要在勾选平台，怎么操作啊，还有就是这个月的分录是这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额？
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范老师有个问题请教你一下
公司收到福利专票我这样做账务处理有问题吗？
收到票的时候 借：销售费用-福利费
应交税费-待认证进项税额
贷：其他应付款
认证抵扣的时候 借：应交税费-进项税额
贷：应交税费-待认证进项税额
借：销售费用-福利费
贷：应交税费-进项税额转出
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借:库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税（进项）
贷:应交税费-待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
老师，这种处理对吗？
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发票勾选如何做账？借：应交税费-应交增值税进项贷：应交税费-待认证。对吗？第二，如何一张发票勾选只用转入进项税额一半怎么做账？
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