00:10:00
问题已解决
老师 在填企业所得税年报，填主表收入那里怎么不让填数的 年报先填哪个表呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
应该是勾选了收入明细表，先填写收入明细表，自动取数
05/08 14:06
84785009 
05/08 14:08
收入表也是先填二级科目 以及科目那里不让填
一级科目不让动 填明细是吧老师
文文老师 
05/08 14:10
是的，按对应明细填写
84785009
05/08 14:14
老师 不勾选收入明细不行吗
文文老师
05/08 14:15
若是小微，可不勾选收入明细表
84785009
05/08 14:21
国企也不需要是吧
文文老师
05/08 14:23
只要是小微，也不需要
84785009
05/08 14:24
老师应付职工薪酬应取本期累计发生额贷方数还是借方数
文文老师
05/08 14:26
应付职工薪酬应取本期累计发生额贷方数
84785009
05/08 14:32
谢谢老师 老师必须把所有账上明细列支的费用都填到年报上吗 科目不一样呢
文文老师
05/08 14:34
期间费用明细表吗？
84785009
05/08 14:43
对的 对的对的 对的
84785009
05/08 14:44
账上没有得科目 列报表的其他项目里行吗 管理费用总计和账上一致就行吧
必须每个科目都要对上吗
文文老师
05/08 14:45
是的，列支的费用都要填写到期间费用明细表，没有的明细，可归到其他栏
84785009
05/08 14:45
老师这是本年计提总数吧 借方发生额代表实际发出去的应付职工薪酬？
文文老师
05/08 14:49
期间费用明细表，取期间费用数，不用看应付职工薪酬科目
84785009
05/08 15:16
老师财报上净利润为应纳税所得额吗 扣除所得税费用吗
年报应纳税所得额和财报的净利润一致吗
年报的应纳税所得应为财报利润表的利润总额还是净利润？差个所得税费用
文文老师
05/08 15:22
通常是利润总额，不扣除所得税费用
阅读 55
描述你的问题，直接向老师提问
934
意见反馈
