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老师12月暂估运输费10 1月收到发票是12月的10跟1月的20开在一起的 我可以直接做借应付账款-暂估10 销售费用运输费20 进项税额 贷应付账款吗
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嗯 可以的，先把之前的全部冲掉，然后按照发票做就行
05/09 12:09
段天峰老师 
05/09 12:10
你的思路完全正确，给你点赞
m985472866 
05/09 12:11
我不是全部冲掉重新入账啊老师
段天峰老师
05/09 12:14
这个就相当于冲掉以前的暂估了
段天峰老师
05/09 12:16
借：应付
应交税费-应交增值税（进项税）
销售费用
贷：应付
段天峰老师
05/09 12:16
这个和冲掉原理是一样的
段天峰老师
05/09 12:16
但是直接冲掉暂估 看起来比较清晰
m985472866
05/09 12:17
那我可以这样冲掉然后把剩余属于1月的费用做账吗
段天峰老师
05/09 12:18
可以啊 把之前的10全部冲掉，让后按照20重新做账 挂应付20就可以
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