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24年账上只有一笔借应收账款暂估，贷暂估营业外收入，没有附件，1-9月季度所得税也所交所得税，汇算清缴的话所得税会显示退税，不想退税怎么处理，另外营业外收入需要处理吗
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你好，你没有其他业务发生？
05/09 15:09
m576582468 
05/09 15:10
是的，没有发生其他
宋生老师 
05/09 15:13
你好，这样的话，没办法调了。因为没有要调的地方。
m576582468
05/09 15:17
不需要调吗，按照这个正常申报吗，那暂估用什么来平
宋生老师
05/09 15:18
你好，你这个暂估是不是有真实发生业务，你们有没有取得这一笔收入？
m576582468
05/09 15:18
退税也正常申请吗，钱不多填哪调了不退
宋生老师
05/09 15:19
你好，你没有其他业务，不好调，查起来，根本就过不了。
m576582468
05/09 15:21
就是要在汇算清缴处理了啊，填和暂估费用票一个意思吧
宋生老师
05/09 15:22
你好，是这样子的，你如果本身没有发生这个业务，你就要做红字凭证冲减。然后再去做汇算。而不是直接在汇算上面调，因为汇算只是会计与税法的差异，并不是调整会计的错误。
m576582468
05/09 15:26
那我做红冲也是只有今年啊，我难道去把全年凭证拆了吗，我在今年红冲了，那是不是意味着今年也有变化呢
宋生老师
05/09 15:27
你好，你不是说去年只做了一笔分录吗
还是正常有分录，只是其中有一笔是暂估是吗
m576582468
05/09 15:30
就只有去年这一笔暂估分录，没有其他的了
宋生老师
05/09 15:30
你好，一共就一笔分录的话，不需要拆什么凭证啊，一共就一个凭证。而且还是暂估的。
m576582468
05/09 15:36
我今年做红字冲减，那汇算清缴去做调减吗，账栽金额暂估数据，税收0
宋生老师
05/09 15:36
你好，是的，都填0就好了。
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