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老师您好！公司原先一张保险发票，已经进账抵扣了，这个月保险公司红冲了发票，这个月缴税时显示进项税额转出21.12元，要交税。这个凭证怎么下账
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你好，你当时拿到保险发票的时候是怎么做的凭证？
这个正常是借，其他应收款贷，管理费用，保险费，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
05/09 15:51
奋斗之鹰 
05/09 16:10
老师这是一家运输公司，原先保险下的成本，借主营业务成本-保费。贷应付账款。这样要红冲原先的成本，还要怎么下账呢？谢谢
宋生老师 
05/09 16:11
你好，之前没有做进项吗？
奋斗之鹰
05/09 16:20
做了进项了，要红冲进账吗
宋生老师
05/09 16:22
你做了进项就要做进项转出。
奋斗之鹰
05/09 16:26
好的。谢谢老师！
宋生老师
05/09 16:26
你好不用客气的人
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