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老师，请问一下2024年暂估的工资暂估少了，暂估的工资是12000，实际应该计提的工资是34697，2024年的暂估应该怎么去冲呢？
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再补计提工资即可
05/13 14:53
84784957 
05/13 14:55
直接是补计提少了的部分是吗？那就是做借以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬？
文文老师 
05/13 14:58
是做借以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬
84784957
05/13 15:01
或者能不能暂估的成本给冲了，重新做一笔计提的分录？
文文老师
05/13 15:02
暂估的成本给冲了，重新做一笔计提的分录，可以
84784957
05/13 15:07
冲的话是原来用什么科目，现在就用什么科目冲吗？比如：借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，25年冲的话也是用借：主营业务成本 负数，贷：应付职工薪酬 负数
文文老师
05/13 15:07
是，25年冲的话也是用借：主营业务成本 负数，贷：应付职工薪酬 负数
84784957
05/13 15:08
这样做的话，主营业务成本不就少了？
文文老师
05/13 15:13
再做实际应计提工资
84784957
05/13 15:16
就是这样嘛但是25年的主营业务成本不就少了吗？
文文老师
05/13 15:18
25年的主营业务成本会增加
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