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小规模纳税人，本月发现去年跟今年的推广费记入了销售费用-推广费。没有记到广告宣传费里去。现在可以调整过来吗？去年和今年的分录怎么做
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可以的，借销售费用广告宣传，借销售费用推广服务负数。
05/15 12:38
郭老师 
05/15 12:39
当年和跨年的都可以这么做。
云心 
05/15 13:47
去年的，也是直接在本月这样做吗？
借：销售费用-广告宣传费
贷：销售费用-推广费
需要去调整2024年的汇算清缴吗？或者还有哪些地方是需要去调整一下的。分录后边需要附哪些凭证
郭老师
05/15 13:48
对的是的，汇算清缴的时候需要去填写广告宣传明细表。在这里面，按照扣除比例来扣除。
郭老师
05/15 13:48
原始凭证可以没有
你写清楚来调整哪里业务
云心
05/15 13:57
那2024年的年度报表中需要去调整广宣费吗
云心
05/15 14:01
原来做错的那笔分录也要在本月红冲掉吧
郭老师
05/15 14:01
你好，财务报表不需要调整啊，你没有反结账修改
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